你好,是销售人员的出差费?

老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
老师好,公司是新注册的,这段时间领导出差产生了差旅费-油费、过路费、住宿费,还有招待费,这些个都要记入开办费吗, 还有,老师,银行转账给领导用途是差旅费呢还是报销费用
老师你好,我想问一下,公司租的个人的车,然后开着这个车去过高速,产生的高速费,然后坐飞机出差,然后住宿,这些飞机票,住宿费还有高速费都可以归到差旅费里吗?
老师员工开公司车去衡水出差,有住宿费发票,还有加邮费发票,这个都合在一起摘要写出差住宿费,燃油费,然后入账,销售费用-差旅费吗
老师去外地出差有住宿费,员工开公司车去的,这种情况这个住宿费发票可以按差旅费入账吗然后一天给员工补助200元,都做到差旅费里可以的吗
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
是销售人员
你好,是销售人员的出差支出,是计入 销售费用-差旅费 核算的