演示账套

Q

您好，请问财务账上上年固定资产按照一次性折旧提了，税务和账务都是一次性折旧，但季度申报时没填报相关表格，汇算清缴我要怎么处理

2024-05-20 09:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-20 09:54

你好，同学如果账面和税务都折旧完了，说明账面没资产了本年汇算清缴不用填写了

快账用户9639 追问 2024-05-20 09:59

您的意思是固定资产汇算不用填加计折旧这里了

快账用户9639 追问 2024-05-20 10:00

但是固定资产这栏里这个金额还是要算进去，只不过折旧也相应的都扣了

齐红老师解答 2024-05-20 10:01

是的，因为你去年账面和税务都一次性扣除了

快账用户9639 追问 2024-05-20 10:02

这个没有问题吧？老师

齐红老师解答 2024-05-20 10:02

如果账面还有固定资产，累计折旧科目的话，这个资产折旧附表要填写，只需要填写资产原值，计税基础，累计折旧即可

快账用户9639 追问 2024-05-20 10:06

按正常的往期填就可，对吧

快账用户9639 追问 2024-05-20 10:06

计税基础填啥

齐红老师解答 2024-05-20 10:07

按正常的往期填就可，对吧是的

齐红老师解答 2024-05-20 10:07

计税基础填啥等于资产的原值，也就是成本的

齐红老师解答 2024-05-20 10:07

计税基础填啥等于资产的原值，也就是成本的

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