老师，销项税额小于要抵扣的进项税额，没有合适的可以抵扣的发票了，怎么办呢？能申报未开票收入吗下个月在充回来？
你好，不需要那样做，直接流动税就行
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请问5月份做的未开票收入，全部抵了进项税额，6月份又开的发票，6月份申报表做未开票收入负数申报，那么这笔进项税可以抵扣6月份的销项税额吗？
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老师，我们单位这个月开票了，然后没有成本发票可以抵扣，成本发票下个月才能开回来了，我这个怎么办，是这个月直接报增值税，下个月开回来的发票，只能抵扣以后的说吗？
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分怎么做分录呢
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老师，销项税额小于要抵扣的进项税额，没有合适的可以抵扣的发票，怎么办呢？
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老师，销项税额小于要抵扣的进项税额，没有合适的可以抵扣的发票了，怎么办呢？能申报未开票收入吗下个月在充回来？
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怎么流动税？老师您给说明白点吧
手快了，直接形成留抵税就行，据实申报
您的意思是不用做未开票收入，直接形成留底税，下个月或下下个月开票的时候还都能用上是吗？
是的，就是那个意思的
那老师这样做没有什么风险吧？因为是小公司，进一批货给开一张大额发票3万左右，平时开销项发票开的也少，一年下来才交2000来块钱的税款。
如果到年末留底税还没有用完，还能结转到下个年底用吗？
可以的，据实申报就是