老师，公司是再个小区放个直饮水机，顾客刷码打水，之后给对方支付设备租金的时候，对方物业只能开服务费。。开不了场地租赁费，这个咋弄呢？
您好，我们也只能做服务费 借:销售费用-服务费 贷：银行
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老师，我们企业的情况是这样的，我们地区有废弃的煤矸石矿山，我们集团跟政府合作，把煤矸石山开采再利用，然后煤矸石山下面的地，我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地，我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车，我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了，但是现在这个地的使用权我们还没有拿到，因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交，之后是不是有滞纳金啊？如果现在交的话，应该怎么核算土地面积呢？ 然后我们单位购入了10辆卡丁车，跟第三方合作，营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成，散客的收入，由第三方全额收取，然后按周跟我们公司结算，我们按月给他们开发票。我按周取得收入时，借：银行存款，贷：预收账款对吗？月末的时候按第三方给我们的营业额，我们给第三方开代理费的发票吗？如果开代理费的发票，我应该怎么做账呢？ 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀？然后我用这个发票入账，借：预收账款，贷：主营业务收入+销项税呀
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我想问的是，一家新开办的企业，前期几个月产生了相关的费用，但一直未开通对公账户，产生的费用我采取的是，先以向股东借款、垫付的方式，和股东签署了借款协议，打算后开通对公账户后，有启动金额进入后再归还股东，但前期的一些费用，在支付时并未保存支付证据及流水证明，并不能一笔一笔对上，这样账务上怎么处理。 可能取得的发票和实际支付金额，会有偏差，因为没有对公账户，之前并没有请相关的财务人员，进行管理 简单来说，只有发票，没有银行流水作为作证材料，税务是否认可 @郭老师
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老师，我们是单位是销售服务的，但是需要客户购买相对应的服装，但是我们不卖服装，就找了一个商家合作，我们先帮忙收客户服装的钱，然后把定金付给商家，等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家（因为之前第一年开业的时候不太懂，就直接让客户把钱转到商家那，后来商家给到客户的衣服老是出问题，商家后来直接屏蔽了我们，我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服，亏死了，还被客户投诉，所以后来就不想直接把钱转到商家那了）。但是我们不入公账，因为只是代收代支，又比较零散，所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下，客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司（代收代支）给开发票呢？
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老师您好，我们小规模建设设备租赁公司，当时缺成本票，然后找了客户给我们开的成本票，这个钱也不会付给对方，我当时做账是借：劳务成本-租赁费。贷：其他应付款-xx.老师，现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔，我想着把账调平，这笔分录应该怎么做呢
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老师您好，我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司，老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担， 但是由于水井是基础建设里面的费用，物业公司承担的话从税务角度来说不合理， 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同（合同金额6.4万元）。 开票内容是：建筑服务*施工费 6.4万元，开票备注栏是 消防系统维护费， 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了，(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢？会计分录怎么写？
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老师，物流部使用的托盘计入销售费用下面什么二级科目呢？
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老师你好，公司向银行贷款，贷款出的钱借给公司股东了，贷款产生的利息财务费用能否抵扣企业所得税？
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老师，在现行的税法和公司法的要求下，公司股东还可以跟公司借钱吗，就是公户往股东私户转钱，过一段时间，股东私户再还给公户，这样操作还可以吗
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运输公司，进项票通行费过高，开的也有别的公司的车的进项，现在国税局有个核查任务，说通行费过高，不是本公司车辆通行费作废，再补交增值税，可以吗？
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申报个税的时候专项扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
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你好，我们是国际货物运输代理企业，现在有些付给国外司机的运费？这个我要以什么形式入账。
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老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
粤公网安备 44030002003870号
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那这个是设备的成本，意思我做不了成本，只能做费用吗？
您好，设备不是我们自已的么，这个折旧就是成本
您好，更正一下，服务费也可以是主营业务成本 主营业务成本-折旧 主营业务成本-服务费 （不做在销售费用了）
是，因为跟你说了，设备放到小区了，产生的水电 租金以及折旧都是成本呀
不然我的主营业务成本怎么来呢，你没有理解我的问题
朋友您好，我回看了上面信息，好像没有说，没事，我分录改了 借：主营业务成本-折旧 主营业务成本-服务费 这成本对应我们的主营业务收入
意思就是说，这个租金的发票对方物业开服务费合理的吧？
您好，不合适，但现在在没有办法，要把合同给改了，不要写租赁，就写给我们提供 直饮水机 的管理相关服务
合同那改不了，咋办呢？对方就说只能开服务费
您好，那这个对他们来说也是有风险的，合同和发票不一致
好的，那我在沟通一下
亲爱的朋友，您每天开心！
老师你好。本公司的业务就是小区放置饮水机，顾客扫码付款后接水，目前遇到的问题就是，设备原始链接的的水与电是连到用户家里面的，这个水电发票取不上，这个咋办呢？
您好，那这个钱是怎么支付的呀
给业主付款了
回复一下，着急中
哦哦，付款是我们还是记成本 借：其他业务成本-水电费 贷：银行 不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的 无票费用在调整A105000第30行（十七）
好的，谢谢
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~