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今年汇算前有成本票回来,但日期是24年的,我是做到23年12月还是今年呢,主要是之前有暂估的成本,得冲回去

2024-05-20 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-20 12:04

同学您好!您去年的费用可以扣除的,您来票分录正常做。 1,先冲去年的分录 借:原材料或者费用 负数 贷:应付账款-暂估 负数 2、做正数分录 借:成本或者费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷:应付账款

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快账用户4062 追问 2024-05-20 14:22

也可以做到今年?还是撤销了12月的结账做到12月

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齐红老师 解答 2024-05-20 14:25

同学您好!可以做到今年的,不需要反结账。会计分录就是老师刚刚发的会计分录

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同学您好!您去年的费用可以扣除的,您来票分录正常做。 1,先冲去年的分录 借:原材料或者费用 负数 贷:应付账款-暂估 负数 2、做正数分录 借:成本或者费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷:应付账款
2024-05-20
你好,没做的的就是这样的
2024-03-19
您好,如果能反结账到2023年的话,可以在2023年里面调整。
2024-05-16
您好,收入不是以前确认了,收到发票红字冲回暂估分录,再按发票金额重新做账
2022-04-13
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-19
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