同学您好!您去年的费用可以扣除的,您来票分录正常做。 1,先冲去年的分录 借:原材料或者费用 负数 贷:应付账款-暂估 负数 2、做正数分录 借:成本或者费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷:应付账款
老师,企业去年暂估的成本入账税前扣除了,今年汇算清缴前取得了发票,那今年取得的发票是放在今年入账的月份里入账吗?还是需要把发票放回去年暂估成本的那个月份的账里?
你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票,今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴?那今年收到去年的暂估成本票,是先红冲暂估成本,再做成本?
老师,请问一下,我做了暂估成本的话,发票可以跨年度开回来吗?就是我23年做了暂估成本,发票在24年汇算清缴前开回来可以吗?
老师,公司去年成本发票没有拿回来,当时是暂估的成本。最晚是还在今年5月31日之前拿回来,不然汇算清缴就要调出交税是吗
老师,有一家小规模客户,他23年12月暂估了成本没票,现在是汇算清缴,然后他说把今年几个月的成本票补到上面去,那我今年的成本票还要贴到12月份账本的暂估成本后面去吗?还是说按本月份做?
你好,往来款可以用现金还吗
老师,公司老板、领导担保还款给员工有模板吗?请发我一下。员工借款给公司,公司给员工写借条和担保
老师,滴滴打车普票可以抵扣吗?需要提供些什么证明呀
老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我司现做电商行业,子公司跟母公司采购了9万,在淘宝上开了母公司为主体的店,子公司负责经营,假设8月账单货款10万(其中客户已开票3万,未开票7万),平台账扣服务费2万,实际应收8万。 解释:1.因是母公司主体,所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认,但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题: 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢? 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢? 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢? 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
也可以做到今年?还是撤销了12月的结账做到12月
同学您好!可以做到今年的,不需要反结账。会计分录就是老师刚刚发的会计分录