你好 我想知道这个飞机票的金额是420+20 还是420呢 我这边要入账
你好，你入账按照420来做的。
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这个是8月的申报表，她这个金额填写的不对，应该是动车和飞机票的票面金额对吧，但是比这个数大，那我这个月申报的时候要去纠正吗 而且我翻账了，他是从8月才开始申报动车飞机这块的，8月的金额还不对，9月是对的，那我要补4.5.6,7的吗
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这个是8月的申报表，她这个金额填写的不对，应该是动车和飞机票的票面金额对吧，但是比这个数大，那我这个月申报的时候要去纠正吗 而且我翻账了，他是从8月才开始申报动车飞机这块的，8月的金额还不对，9月是对的，那我要补4.5.6,7的吗
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那保险费呢 保险费20确实也实付出去了
你好，保险的，给你开了发票吗？
没有发票的话，你就正常做，但是抵扣不了所得税。
是票联上的保险费 我们另外有付这笔费用 票联上的保险费 这个票联也可以作为保险费的凭据 抵扣所得税吗
是票联上的保险费 我们另外有付这笔费用 票联上的保险费 这个票联也可以作为保险费的凭据 抵扣所得税吗
可以抵扣所得税，都是一块做差旅费
我们公司做会议服务的 这个飞机票属于我们的成本 那就是票联上的保险费20 我这边做管理费用差旅费处理 票联上的机票款420我做主营成本处理 也就是这张票联也可以作为保险费20元的原始凭据税前扣除的是吗
好，属于你的成本，你所有的支出都写成本。
做出营业务成本就是了，怎么还分开做？
那就回到最初我问的问题 我可以根据这个飞机票联作为成本凭据420+20都入成本税前扣除是吗
这个保险有发票的可以，但是你上面截图的这一个只有420。