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老师，请问如果是股东年底其他应收款挂帐40万，要不要交个税？前提是公司是小规模纳税人
2024-05-21 22:15
2024-05-21 22:17
同学，年底账上的个人的其他应收款需要主动归还到帐上，否则要缴纳个税。
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用别的科目可以冲账嘛？
除非是同一个人的其他应付款可以跟其他应收款对冲，不能随便用其他科目冲
用别的公司抬头可以冲账嘛？
例如应收预付？
不能，股东挂的其他应收只能冲股东的应付款
小规模应该不是税务稽查的吧，一年收入才100万不到
无论纳税人的规模大小，只要其存在涉税行为，都有可能成为税务稽查的对象。