一列填写20。 第二列填写2023年折旧的金额不包含已经报废的。 第三列填写从购入到2023年年底折旧的金额不包含报废的80 第四列填写有发票的固定资产的原值, 第5列填写是2023年允许抵扣所得税的折旧金额, 第8列填写和第3列一样。
老师,20年。500万以下固定资产一次性折旧了,账务上是按月摊销的,21年的汇算清缴,资产折旧,摊销及纳税调整明细表,要怎么填吧啊
请问汇算清缴填A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表时,固定资产原值是150万,期间将50万转入了固定资产清理,这种情况资产原值怎么填?本年折旧摊销怎么填?累计折旧摊销怎么填?
老师,我固定资产原值期初是100万,本年报废20万,那就是到期末账面固定资产原值是80万,企业所得税汇算清缴表的折旧表里固定资产原值是填写100万,还是80万
老师,我固定资产原值期初是100万,本年报废20万,那就是到期末账面固定资产原值是80万,企业所得税汇算清缴表的折旧表里固定资产原值是填写100万,还是80万
您好,老师,请问固定资产期初100万,本年报废了80万,账面还剩余20万,所得税汇算清缴表里的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》这个表应该怎么填写
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
2者属于同一法律关系么
收款未开票和开票未收款叫什么名称
董孝彬老师!接着上一个餐饮店核算成本的问题请教您!单菜成本核算和月末结转成本的处理方法,结转辅料成本怎样才能按净含量价格结转呢?瓶瓶罐罐的那么多辅料,难道要一样一样的称重核算吗?我还是不理解该怎样做
个体工商户一个月核定征收3万,开票额超过3万就需要缴纳增值税和经营所得税了嘛
老师,请问一下考初级和中级分别需要什么条件,
老师,小规模企业企业所得税征收率是多少
租入固定资产的改扩建支出,这个固定资产具体指哪些,是动产吗还是包含不动产
老师,我们是承包经营了一家温泉,十年期,十年以后我们所有的投入都直接给对方,我们现在所产生的工程施工改造费用应该进入那个科目
老师 把下属当伙伴 不要跟使唤人家似的是什么意思
老师,我这一批固定资产已经不提折旧了,现在报废了,本年的累计折旧为0,我怎么填写
也就是这个100万全部都报废了吗?如果是的话,0。
老师,我感觉不对,刚才问税务局,税务局说还是要填报废前的原值
你好,你已经报废了,期末余额是0,固定资产的期末余额是0。在这里面就填写0。
老师,我觉得你这个可能有点不对, 这样会出现一个问题,我去年的所得税汇算清缴表里有100万,现在只有20万,那到时候数据是不是比对不会通过
如果你按照100万来填写的话,你的原值和你的资产负债表的期末余额不一致,如果你按照0来填写,你的累计折旧和你105080这个累计折旧,第二列和第三列不一致 他总是有一个不一致 这个报废的允许抵扣所得税吗折旧?如果折旧允许抵扣所得税的话,这里就不用填写的。