老师您好，我们支付30%材料的预付款，但是我们合同内容里有从A到f，7项材料，但是这次预付款发票只开了a-e项材料，并且还出现a材料是合同金额的24%，b材料是对应合同金额的100%，其他材料以此类推，这种情况还付款吗有没有什么风险
你好；你这个付款金额是包括了A到F 的； 就不额外付款了 ； 已经包括了这些的金额了
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老师中午好，我想请问您，我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢？ 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户， 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商， 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司，我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司，由A支付至材料商 还是我们直接支付呢，如果A 公司给我们工程款，我们开票给他做主营业务收入吗？
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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老师您好，我们公司原材料到货后，供应商量不会第一时间给到税票，而且这发票开具不是按合同货款金额开的，而是按我们实际支付金额开发票，下次应付账款付了又再按付款金额开过来，以前没有上财务系统，到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
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老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？
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老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？
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这次付款金额就是合同总价的30%，只不过这次开票的细项有问题
你好；对的 就是按照总价来；你这个预付款是要马上开票出去； 你要开明细是吗
老师是我们作为甲方收到乙方的预付款发票
你好；收到甲方的； 你先走应付账款或者预付账款挂着 ； 这个发票是怎么开的明细
但是对方开票明细和合同不一样
这种情况下正常付预付款吗
你好； 怎么开的； 你合同是A到F 是吧；
是的但是开票不一样
应该是a-f项目，金额是总价的30%把
你好； 是的； 那开票就不对哈； 要改下发票