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老师,客户多开票给我们,如何处理呢

2024-05-22 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 10:14

你好,这个涉及到货物涉及到数量吗?如果是的话,这个你单位需要退回去重新开。影响你的库存。

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快账用户2287 追问 2024-05-22 10:15

不影响,是开服务费的,那存在多开如何处理呢

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齐红老师 解答 2024-05-22 10:15

你好,两种做法,差额放到营业外收入,或者是你单位红冲。就是直接按照正确的来做账务处理。

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快账用户2287 追问 2024-05-22 12:42

叫对方单位红冲吧,因为我们又抵扣了,所以如何比较好呢

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齐红老师 解答 2024-05-22 12:45

后你们开红字确认单,对方给你开红字发票,开一部分不就行了。

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快账用户2287 追问 2024-05-22 12:45

嗯嗯好的

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齐红老师 解答 2024-05-22 12:46

不用客气,工作愉快。

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你好,这个涉及到货物涉及到数量吗?如果是的话,这个你单位需要退回去重新开。影响你的库存。
2024-05-22
可以做无票收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费。
2021-01-08
您好,视同开票处理,申报未开票收入
2022-01-21
银行差额放到营业外支出就可以的。
2023-01-30
你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报 
2022-05-20
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