老师你好，公司现在建个项目，支付货款时，借：在建工程 货：银行存款 ，后面收到发票时要怎么做分录呢
你好，后面收到发票时，把之前的分录红冲，然后根据发票再做之前的分录
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老师，付款时借在建工程贷银行存款 发票收到怎么做
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老师，以下分录您帮我检查一下，是不是对的呢？ 6月1日，收到政府专项扶贫资金 借：银行存款 20万 贷：专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借：在建工程—项目 20万 贷：应付账款—供应商 20万 支付货款 借：应付账款—供应商 20万 贷：银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借：银行存款25万 贷：专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借：在建工程25万 贷：应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借：应付账款—供应商227500 贷：银行存款227500 6月30日完工验收，在建工程转入固定资产 借：固定资产45万 贷：在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转，结转到“营业外收入”吗？货款还有22500元是保证金，1年后支付，此笔款项该怎么体现呢
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老师，你好，在收到货，付一半款时做的分录是借库存商品100，贷银行存款50，应付账款_暂估50，在收到发票，应付的一部分款有退货的，实际付30怎么做账
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老师您好，之前没有收到票，银行付款用作购买在建工程项目，当时是这样做的借：在建工程 贷：银行存款 这家公司付了好几次款，每次付款后，都是按上面的分录作的账，然后现在收到了总共发票金额，需要怎么做呢
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老师你好，公司现在建个项目，支付货款时，借：在建工程 货：银行存款 ，后面收到发票时要怎么做分录呢
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老师 这个新建的厂房 刚建完帐 本来是要和老板对数的 他说要看总共投进多少钱 还有多少钱没付 还有还剩多少钱 我这个怎么看啊 还有这个工程还没验收 有些票还没开进来 而且有些还入了固定 这个工程的费用我怎么看
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老师好，国道项目，能不能用到混凝土呢
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老师，我现在需要开金额2239517.89元的增值税专用发票，税率控制9%与3%，两张票，两张要税额控制在138105.00元，怎么开，请老师帮忙列式指导一下，谢谢！
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卖钢材加个运费，如何开运费发票
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老师好，商贸公司，暂估和冲暂估分录怎么做
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老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
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银行存款当时付的，跨月或者跨年，这个冲不了吧。冲了不是会有影响吗？
你好，是可以冲销的，因为之前支付没有发票计入 在建工程 分录是不对的。
好的，谢谢老师！
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。