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老师,这个第一项我忘了怎么填的了,这个数据是哪来的呀?今年的汇算清缴都自动勾了嘞,不用我们选√一样了?老师,有没有这个填表说明呢?

老师,这个第一项我忘了怎么填的了,这个数据是哪来的呀?今年的汇算清缴都自动勾了嘞,不用我们选√一样了?老师,有没有这个填表说明呢?
2024-05-22 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 16:31

这个减免的企业所得税=纳税调整以后的利润总额*20%填写的

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快账用户6113 追问 2024-05-22 16:45

老师,是不是那个本年数对不?然后是负数,是不是就没有了呢?

老师,是不是那个本年数对不?然后是负数,是不是就没有了呢?
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齐红老师 解答 2024-05-22 16:45

对,带出来负数就是亏损了

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快账用户6113 追问 2024-05-22 16:49

老师是负数,是不是那里直接填零了?

老师是负数,是不是那里直接填零了?
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齐红老师 解答 2024-05-22 16:49

你指的是哪里填写零呢?

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快账用户6113 追问 2024-05-22 17:06

老师,这里这个第一项啊,这个数据有利润的时候,系统是自动带过去的,是吗?

老师,这里这个第一项啊,这个数据有利润的时候,系统是自动带过去的,是吗?
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齐红老师 解答 2024-05-22 17:07

对,有利润就自动带过去,亏损的话就是零。

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这个减免的企业所得税=纳税调整以后的利润总额*20%填写的
2024-05-22
你好,你找到那个纳税调整项目表第30行。
2022-05-10
你好同学,要填的同学
2022-05-17
你好,对的是的,是这么理解的。
2022-03-01
同学你好,有的表格现在不需要报送
2021-05-18
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