汇算清缴时候的余额表和12月余额表不一致，是去调整了账目，那1月报的第四季度所得税和财报需要去修改吗
您好！你是因为什么调整了账目？
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一月份报销了去年五月餐费234（福利费），9月办公用品566（办公费），做账的时候做到了以前年度损益调整，那在做2022年汇算清缴的时候是只在纳税调整项目明细表第二项扣除类调整项目可以吗（图1铅笔部分）？财务报表不修改（财务报表利润和企业所得税年度申报表里的利润总额保持一致）
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师，我们公司有内部季度报表，10-12月四季度的报表，申报的时候网厅四季度报表和1-12年度报表是一样的，我改了10-12月季度报表，1-12的改不了，企业所得税汇算清缴，他默认1-12的报表吗
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汇算清缴调增了成本，本来应该退税的现在补税，那么年度财务报表是否需要修改成本让利润总额和汇算清缴调增后的一致？那样会和去年4季度报表不一致了，会被查吗
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老师，5月汇算清缴改了去年12月报表，汇算按新的报表稅表提交，第一季度是在四月提交的，由于改了12月累积报表余额第一季度有差异，需要去修改第一季度的么
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粤公网安备 44030002003870号
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应该是为了控制税负，然后又增加了一些费用发票
您好这样子的话是要去修改。
然后也调整了科目的种类
季报都报完了还能修改
我问的是现实生活中的操作哈！是外面事务所做的
你好，修改是可以修改的。 还有一种方式是计入以前年度损益调整。
汇算前应该没有，他们应该直接去调整的项目
您好，直接去调整也是可以的。
季报也可以不用去管了，最后以年报为准吧
你好，是的，最终是按年报的
好的，谢谢
你好，不用客气的了。