汇算清缴时候的余额表和12月余额表不一致，是去调整了账目，那1月报的第四季度所得税和财报需要去修改吗
您好！你是因为什么调整了账目？
-
Q
一月份报销了去年五月餐费234（福利费），9月办公用品566（办公费），做账的时候做到了以前年度损益调整，那在做2022年汇算清缴的时候是只在纳税调整项目明细表第二项扣除类调整项目可以吗（图1铅笔部分）？财务报表不修改（财务报表利润和企业所得税年度申报表里的利润总额保持一致）
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师，我们公司有内部季度报表，10-12月四季度的报表，申报的时候网厅四季度报表和1-12年度报表是一样的，我改了10-12月季度报表，1-12的改不了，企业所得税汇算清缴，他默认1-12的报表吗
-
Q
汇算清缴调增了成本，本来应该退税的现在补税，那么年度财务报表是否需要修改成本让利润总额和汇算清缴调增后的一致？那样会和去年4季度报表不一致了，会被查吗
-
Q
老师，5月汇算清缴改了去年12月报表，汇算按新的报表稅表提交，第一季度是在四月提交的，由于改了12月累积报表余额第一季度有差异，需要去修改第一季度的么
热门问答 更多>
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
-
老师，农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应该是为了控制税负，然后又增加了一些费用发票
您好这样子的话是要去修改。
然后也调整了科目的种类
季报都报完了还能修改
我问的是现实生活中的操作哈！是外面事务所做的
你好，修改是可以修改的。 还有一种方式是计入以前年度损益调整。
汇算前应该没有，他们应该直接去调整的项目
您好，直接去调整也是可以的。
季报也可以不用去管了，最后以年报为准吧
你好，是的，最终是按年报的
好的，谢谢
你好，不用客气的了。