老师，5月汇算清缴改了去年12月报表，汇算按新的报表稅表提交，第一季度是在四月提交的，由于改了12月累积报表余额第一季度有差异，需要去修改第一季度的么
你好，你说的是期末余额吧，资产负债表的
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请问老师，第四季度企业所得税已经交了，然后老板又给了些报销票，请问是回去调整12月的报表，汇算清缴的时候再改报表吗，就是没有整明白明明报第四季度的时候就把账做完报表做完了才报的，都报完了再回去改账吗
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老师，您好！想问一下企业所得税汇算清缴报告出来了，在汇算报告出来前，修改过2021年12月账本，导致2021年第四季的资产负债表和利润表有差异，那电子税务局2021年第四季的申报表要修改吗？
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老师好，一个企业的利润表年报，汇算清缴时的利润表，有本年累计数和本月数，本年累计数知道怎么填？本月怎么填呢？2021年汇算清缴时的利润表，我该依据什么去改呢？ 打开2021年的财务软件，找到2021年12月份，有本年累计数，第一季度，第二季度，第三季度，第四季度，应该填哪个数呢？ 答过的老师请不要再接了， 谢谢
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老师，我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表，收入金额填多了，我现在报年度报表，按照实际收入来填，去年季报收入需要再回去修改吗，我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改，这个影响吗
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老师，我们公司有内部季度报表，10-12月四季度的报表，申报的时候网厅四季度报表和1-12年度报表是一样的，我改了10-12月季度报表，1-12的改不了，企业所得税汇算清缴，他默认1-12的报表吗
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资产负债表的期末应收余额和利润报表也有一点二十块费用，导致原来申报第一季度跟现在账上有差异，需要去改第一季度的报表和稅表么？
第一季度是亏损
你好，需要的账上和申报的需要一致。
那老师是说要把第一季度现在去改下对吧
是的，需要去修改的。
在稅局变更报表？
还有和稅表 ？
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，你看一下能修改吧，你的企业所得税需要修改。