演示账套

Q

请问老师，老板有两家公司甲和乙，甲乙都和丙有业务，现在甲公司和丙的往来账上多收了20000，乙公司和丙的往来账上欠20000，老板说平账，请教，甲乙两个公司怎么做分录?

2024-05-23 12:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-23 12:51

如果甲乙账上不走账，甲公司借预收账款贷营业外收入乙公司借应付账款，贷营业外收入

快账用户8007 追问 2024-05-23 12:56

甲和乙有账上有往来。怎么走？

齐红老师解答 2024-05-23 12:58

那当时甲乙怎么挂的账？他两个之间的往来挂了哪个科目？

快账用户8007 追问 2024-05-23 13:01

甲账上乙是预付，乙账上甲是应收

快账用户8007 追问 2024-05-23 13:01

甲账上乙是预付，乙账上甲是应收

齐红老师解答 2024-05-23 13:07

那你提前收了人家饼的钱呢？挂了饼的科目分别是哪个科目？他两个科目对冲。

快账用户8007 追问 2024-05-23 13:10

客户丙在甲乙公司都挂的应收账款，在甲公司应收贷方2万，在乙公司应收借方2万，现在终止合作，自己平账，分录不知道怎么写

齐红老师解答 2024-05-23 13:12

甲公司借应收账款丙贷预付账款乙乙公司借应收账款丙，贷应收账款甲

快账用户8007 追问 2024-05-23 13:20

用甲乙公司的往来中间过渡，那甲乙之间不用开发票吧

齐红老师解答 2024-05-23 13:21

不需要过度，不用开发票。

快账用户8007 追问 2024-05-23 13:22

好的，谢谢老师

快账用户8007 追问 2024-05-23 13:23

老师，再问一下，凭证后面附件用什么？

齐红老师解答 2024-05-23 13:26

我用委托书来就可以的。

快账用户8007 追问 2024-05-23 13:28

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-23 13:28

不用客气，工作愉快。

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