装饰公司，全包为客户装修，收到客户款，发票项目名称怎么开（因公司帮客户装修时有购买材料，已根据对应收到发票付了款）现在针对这个材料款，就相当于我们进货用在客户房子里，像这种情况，我们前期已收到客户预付装修款，现在我们怎样像客户开票，项目名称也写我们收到材料名称吗

请问下老师，这里是我们客户代购原料分，为什么是开票为交通运输设备呢？那我做购入凭证可以时候可以写原材料？借：原材料～塑胶原料 进项税～应交增值税（进项税额）贷：应收账款* ***公司吗？ 是客户帮我们买原料，明白吗？也就是说我们没有钱买原料，但是我们又有合作，只能从应收款中扣掉原料费，但是客户怎么开这个名称呢？如果来这个名称我可以做进原料科目？

老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？

我们是一个装修公司，在第三方平台购买材料，钱是付给平台了，开票的人是具体商家，但是银行存款收款方是第三方平平台，这种情况应该怎样处理，之前付钱的时候有些供应商也没开发票，前期入账的时候走的应付账款借方，辅助核算写的第方平台名称，现在在第三方平台入驻的具体商家要给我们开票

装饰公司，全包为客户装修，收到客户款，发票项目名称怎么开（因公司帮客户装修时有购买材料，已根据对应收到发票付了款）现在针对这个材料款，就相当于我们进货用在客户房子里，像这种情况，我们前期已收到客户预付装修款，现在我们怎样像客户开票，项目名称也写我们收到材料名称吗

一套帐，电梯销售安装维修维保企业，目前公司是以开票确认收入，暂估成本，因为我们很多时候预收客户就要开票，材料还没到货。这样账套应收，就会跟我们合同实际未收款不一致，我们设备进场，可以请款，就跟账套应收不一样，怎么调整这个情况？