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Q

老师，年度汇算清缴营业外收入及支出要调增或者调减否

2024-05-23 20:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-05-23 20:21

您好， 没有发票的，要调增或调减的

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快账用户9144 追问 2024-05-23 20:22

营业外收入都没有发票的

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快账用户9144 追问 2024-05-23 20:22

营业外支出也都没有发票

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:24

营业外收入不用调，支出要调增

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快账用户9144 追问 2024-05-23 20:25

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:26

不客气，很高兴帮你

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快账用户9144 追问 2024-05-23 20:29

现在年度汇算清缴不知道怎么下手，是先要按月是查找没有发票的吗

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:31

如果没有要调的，就是按去年12月的来申报

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快账用户9144 追问 2024-05-23 20:36

那以前年度调整的需不需要调增或者调减？以前年度的收入或者费用用到以前年度损益这个科目进行调整，然后买的车一百多万一次性做费用，不知道允不允许这么做

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:38

去年做了暂估才可以，没做不可以

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快账用户9144 追问 2024-05-23 20:40

什么做了暂估？

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:41

做了直接冲账就可以了，不用调表呀

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快账用户9144 追问 2024-05-23 20:42

那就这些以前年度的我不用管就是了，对吧

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:43

是的，这些不用管的

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相关问题讨论
您好， 没有发票的，要调增或调减的
2024-05-23
你好，不需要做任何处理
2021-01-11
你好，并不是所有的营业外支出和营业外收入，在汇算清缴的时候，都要相应的调增或者调减。
2023-12-30
您好，不用，这个不用调的
2025-01-20
你好；   比如企业违约金，汇算清缴的时候可以扣除，税收滞纳金不可以扣除。 《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定，在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除： (一)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项; (二)企业所得税税款; (三)税收滞纳金; (四)罚金、罚款和被没收财物的损失; (五)本法第九条规定以外的捐赠支出; (六)赞助支出; (七)未经核定的准备金支出; (八)与取得收入无关的其他支出。    营业外收入； 一般 是hi 月末结转到本年利润去的； 一般不涉及调增的 
2023-04-28
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