老师、农企小规模，23年把生产成本误入损益类科目里了，24年第一季度报表已申报完成，现在报汇算清缴怎么调整一下？
你好，借生产成本 贷利润分配，未分配利润 汇算清缴，纳税调增。
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师好，小规模纳税人企业，22年4季度所得税申报表中，把财务费用填在营业成本里了，现在进行22年所得税汇算清缴年报，填财务报表（利润表）和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗？这样就和4季度填的报表不一样了
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老师，1、2021年汇算清缴已完成，2022年做账发现21年账有1笔账错了，进行年度损溢调整，借以前年度损调整，1万，贷，本年利润1万，，以前年度损溢调整怎么办？2、现在申报2022年汇算清缴，怎么申报？按2022年资产负债表，利润表？（利润表中不包括以前年度损益调整）？
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老师，请问，企业所得税汇算清缴申报，成本费用做了一些调整，23年本来负利润，现在发现很多费用票是没有收到的，但去提前入了账，现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账，就成了正利润，会产生所得税，把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了，不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
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老师，您好，我23 年有出售固定资产业务，固定资产原值减少，当时我做的主营业务收入和主营业务成本，现在汇算清缴，需要调整到营业外支出科目吗？那我23年第4季度的财务报表和第4季度的企业所得税申报表需要调整吗？请老师指导
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
24年第一季度报表那？不用管?
借生产成本 贷利润分配，未分配利润 4月份写分录？
对的，是的，之前的不修改账务处理做到这个月就。