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Q

这个月收到去年的发票职工福利的发票，现在汇算清缴，需要在职工薪酬支出及纳税调整体现吗？

2024-05-24 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-24 15:01

若去年没做计提，不用了
直接做为24年损益

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:04

没计提没计提

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:06

我已经改了年度报表，想问下汇算清缴这部分职工福利怎么体现

齐红老师解答 2024-05-24 15:09

汇算时，直接按调整后的数据填写

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:10

那就是在A105050的实际发生额里面加上去年未入账的金额对吗

齐红老师解答 2024-05-24 15:13

是，在A105050的实际发生额里面加上去年未入账的金额

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:18

去年的未入账的交通费我是不是要加到纳税调整税收金额里面

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:23

老师在吗

齐红老师解答 2024-05-24 15:37

不用，直接调整后的数据填写主表

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:38

主表是附表生成的

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:38

肯定要调整A105000吧

齐红老师解答 2024-05-24 15:42

不用，直接按调整后数据，交通费填写期间费用明细表

快账用户6564 追问 2024-05-24 15:43

期间费用不是应该根据去年的账务体现吗？去年我就没做这一笔

齐红老师解答 2024-05-24 15:47

借：未分配利润贷：其他应付款
要体现在汇算，就要这样处理

若去年没做计提，不用了
直接做为24年损益

2024-05-24

你好，需要的需要填写。

2023-05-10

职工薪酬明细表里面有一个，其他在这里面填写。

2023-04-19

您好，这个的话是要填写的，1要

2024-05-18

对，税收金额就是工资总额的14%。

2022-05-17

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