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老师好!员工出差发生退票退款手续费,做账需要附什么凭证?

2024-05-26 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-26 10:50

附上退票(费)报销凭证

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快账用户7912 追问 2024-05-26 10:52

微信详情的截图可以吗

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齐红老师 解答 2024-05-26 10:54

微 信详情的截图可以

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快账用户7912 追问 2024-05-26 11:11

员工出差时的餐费 计入差旅费是对的吧?

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齐红老师 解答 2024-05-26 11:17

员工出差时的餐费 计入差旅费

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快账用户7912 追问 2024-05-26 11:18

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-26 11:22

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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附上退票(费)报销凭证
2024-05-26
学员你好,员工出差动车票在手机上面退票产生了手续费,这个需要到车站领取手续费发票才可以税前列支
2022-01-27
您好,1看做核酸目的,公司统一还是因为出差,2车站领取的退票费凭证
2022-01-27
你好 可以根据部门入管理费用/销售费用-差旅费
2020-11-10
你好 计入管理费用-其他 科目
2021-06-18
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