老师好，我本月开了一张红字发票？请问怎么做账？原发票已退回，我还需要附上做原始凭证不？
您好 请问蓝字发票分录怎么写的？
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老师好，这个月我发现再9月份时有个帐做错了，这个月我红冲重新做账，请问原始凭证我要怎么弄，这个月做账不要原始凭证吗？还是复印一下？
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老师好，我本月开了一张红字发票？请问怎么做账？原发票已退回，我还需要附上做原始凭证不？
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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老师，您好！我们公司有几张加油票（有上年的和今年前几个月员工已报销的）今天发现加油票的税号有误，对方愿意冲红，但是不愿意发冲红发票给我们，那我们做原始凭证的时候还需要附上冲红发票做原始凭证吗？账务上需要怎么处理？
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你好，我想问一下，之前开的发票，过了几个月又开了红字发票。之前开的发票那两联，客户已经退给我们了，我在做记账凭证的时候，后面附原始凭证，需要把客户退的两联以及我开出来的红字发票三联放到一起装订凭证吗？谢谢你了
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暂估入库的正确分录(一般纳税人）
粤公网安备 44030002003870号
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借：应收账款，贷：主营业务收入、销项税额
借：应收账款 借方红字 贷：主营业务收入 贷方红字 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 有红字发票记账联就好了
退回来的原发票还需要附上吗？原记账联和抵扣联怎么处理？
可以跟红字发票一起做凭证附件