你好,这个是会让你们补税的,但是罚款应该是没有的。
老师您好:我在10月份做了一笔预收款在贷方,11月份这笔预收款开出发票了,我就直接做了收入忘记冲10月份那笔预收款了,导致现在预收款在贷方挂着,我这个月改怎么调账啊?
去年4月受托开发一款软件,按合同约定收到了一笔96000预收款,因对方说要更改公司名称,我们就等着一直没开票没申报收入,去年我们是小规模纳税人。后面开发的款项对方一直不付,我们既未收到款也未开票,今年我们是一般纳税人了。预收账款96000元一直挂着有一年多了,该怎么处理?
老师,去年我们公司交了一笔物业费,当时没有收到发票,以为后期能收到发票,记账记得预付账款-物业费,到现在一直没有发票,那个预付账款一直挂着,我要怎么给他平一下呢
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
老师 我们公司2023年有一笔收入 当时未开票 我就做预收账款了,后面发票忘记开了 就一直挂着预收账款那里,现在税务要查账 这未开票的2万块钱收入 会不会被罚款呢?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
那比如要我调整去年的所得税的话,到时候我的科目余额怎么处理呢?要是这两万块转收入后 那我今年第二季度岂不是又要交一次所得税款吗?
借预收账款 贷以前年度损益调整 既不用再确认收入了
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评