直接转为物业费,汇算时调增

老师,查往来账款的时候发现2016年有一笔付款没有收到发票,经核实销售方已经开票给我们了,是我们自己把票弄掉了,一直挂着,请问怎么平这笔账呢?
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师,我们预付给供应商的货款,没有收到发票,也没有收到货,长期在账上挂着这笔预付账款,以后也不会收到货和发票了,这个账务要怎么处理呢?
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
老师,去年7月份我们公司缴纳了物业管理费,没有收到发票,当时计入了 预付账款-物业费 如果一直没有收到发票,这个预付账款一直这样挂着,有没有问题?或者我应该怎么处理?
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
增值税和增值税滞纳金做了进项税抵欠,抵欠完怎么做分录,
各位老师,翻斗花园属于汽车租赁大类吗
企业福利员工医院体检收据票据 可以企业所得税税前扣除吗
老师,我们公司是卖收款机的,开出去的收款机含配件的价格,但开发票名称只是写的收款机,到时候我的配件进项库存能一起冲减掉吗
在CRF模式下 报关单的货物价格应该填写fob价还是含运费的合同总价
我问下,我如25年12月注册了公司,注册资本1000万,多长时间后可以申请减资呢?
老师,现在开发票,购买方地址和电话不填,就把发票开出来,不影响吧?
老师,财务预算怎么做啊,老板让做2026年财务预算?
就这7月份 借:管理费用-物业费 贷:预付账款-物业费 24年汇算清缴再调增吗?
是的,你的理解是对的。
这是去年的物业费,我记到今年7月份,摘要咋写啊?这个会影响7月份的利润吧?
会影响今年7月利润
补做去年物业费用
老师,摘要写 补做去年物业费用吗?后面没有原始凭证,没有关系哈?
摘要写
补做去年物业费用
后面没有原始凭证,没有关系