员工自己车去跑业务，老会计直接让员工开票入销售费用，我建议走加油费补助，入工资。这样走合规下。请教老师有什么好方法
您好，这个的话不建议工资的，哪怕是有差旅费的呢
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老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下
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老师我们公司没有车辆，所有开发人员，自有车辆外出，规定，采用实报实销制度，让他们提供公里数，在财务管理制度中列名！另外车损以补贴形式在工资体现，这种情况下，汇算清缴能在所得税前扣除吗！？ 我看大部分都说和员工签订租车协议，老师签订协议的话，不约定租车费！只写明与公司生产经营有关的，提供油票过路费，实报实销形式！这样可以吗？业务人员每天都外出，用车很频繁！要是开什么租赁费发票太麻烦！再说了，也量化不出来，每月支付多少租赁费合适！业务员嫌太麻烦！也不合理！
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各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
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老师你好，我想问一下就是我们公司的法人和股东，有时候经常跑业务，然后他们会垫付一些费用票，然后找公司报销，这个不能算做公司的，不能算做法人和股东的收入，只是正常的报销而已，对吧？嗯，但是呢，嗯，这个法人股东啊，我没有把他们列入这个个税系统里申报员工，嗯，这个员工是另外两名员工，就是说平时的这个法人股东的这个费用报销，嗯，还有另外两个员工的工资发放，他这样的话这个这种状态就是有没有什么不合规的。地方或者是这样问您是不是在原公司那个报销费用凭证的这些人必须要列为公司员工进行个税申报呢？
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员工自己车去跑业务，老会计直接让员工开票入销售费用，我建议走加油费补助，入工资。这样走合规下。请教老师有什么好方法
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没有差旅费，如果走差旅费需要其它什么原始凭证啊
走工资以油费补贴不可以吗
差旅费的话就一个差旅费补助单，发票就行
意思做一个差旅费补助单写费用，开加油票走差旅费是吗
嗯对是这个意思的了
那如果走销售费用，需要补什么手续啊
销售费用？这个就是证明是为了客户发生的就可以
是跑客户发生的，主要是为了找票冲成本，我在考虑如何做账合规
对啊，那你做销售费不是也可以？
想问的是车业务员的，做销售费用如何更合规
不是说了吗，只要是为了这个客户的，都可以啊，这个解释就可以的呀
老师我请问员工私车开发票我入账如何做合规，差旅基本用不到。我们是医疗企业。
我的意思是最合规的是差旅费
你现在是想做工资
看网上说这种情况报油费，需要与公司签租赁协议
所以你要做差旅费啊，不做油费