老师，您好，请问企业所得税汇算清缴时，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 这里按科目余额表的销售费用，管理费用，财务费用，明细去填吗、》与A104000期间费用明细表填写的一致？
你好，职工薪酬明细表根据应负职工薪酬来做，你放到主营业务成本里面的也得填写 期间费用明细表根据你的科目余额表里去填写
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Q
老师，你好，在填企业所得税汇算的时候，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，13栏合计数等于A104000期间费用明细表第一栏职工薪酬合计数，就对了是吧
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Q
请问，所得税汇算时填A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表，填这张表是计入管理费用-研发费用（人员工资）是否需要在A105050这张表填列呢
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Q
汇算清缴时，科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致，期间费用的职工薪酬按照管理费用填了，那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填，
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Q
研发费用里的职工薪酬，要填入A105050职工薪酬支出及纳税调整表吗？我在A104000期间费用明细表里，已经将所有的研发费用填入“管理费用—研究费用”里去了
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Q
老师，请教下：如果我的工资和资产折旧摊销账载金额跟税收金额一致，那汇算清缴的时候我还需要分别填A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗？
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但一直这样提示，这两边不相等呢，我是按科目余额表明细来填的。
好，你的工资所有的都在管理费用，销售费用吗？
是的，期间费用这个表我是按销售费用，管理费用这些来填的，调整表是按应付职工薪酬这些，是不是有问题，得都按销售管理费用去填细项是吗
不是的，职工薪酬明细表里面就是有应付职工薪酬来填写。你看下你们单位有没有做到主营业务成本、制造费用、生产成本这些的。
有个别的是做到劳务成本中去了，但计提时的是放在应付职工薪酬的
你好，那期间费用就不包含这个劳务成本的，职工薪酬就包含在里面，所以不一致。