老师，老板旗下的一个公司不给我们付水电费，我们一直处于垫付的状态，导致收入成本不勾稽，我想请问一下啊这部分差额应该计在什么科目呢？物业公司代垫水电费，实质是转售性质

您好老师，请问一下小规模纳税人物业公司，物业公司自己出租的房屋，并收取租户的水电费如何做账， 1.我们是找租户收取本月的水电费然后开具收据给租户。收取电费1.5一度，水费是6元一顿。 缴纳电费是1.2一度，水费是4元一顿。 2，收到租户缴纳的水电费由物业公司缴纳供电局，供电局并开局发票给物业公司，请问这个应该做全不收入，还是做缴纳供电局和水电局以后得差额做收入，还是直接走其他应付款呢。

老师您好，我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司，老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担， 但是由于水井是基础建设里面的费用，物业公司承担的话从税务角度来说不合理， 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同（合同金额6.4万元）。 开票内容是：建筑服务*施工费 6.4万元，开票备注栏是 消防系统维护费， 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了，(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢？会计分录怎么写？

各位老师大家早上好，我们公司是劳务派遣的那种形式，然后有下游公司等于是挂靠我们公司的资质，产生劳务费用69000，但是实实在在的我们公司只收取6210元的服务费，剩余的62790元要给下游公司的这些保安发蒋的，总计就是62790元，然后，都是通过公司公户给发放工资的，以前就是这样，我刚来接手，老板就问这样发合不合理，比如这些没有交社保之类的，通过公户发放工资，但是如果下游公司的队长直接付款62790元，不是对方还要开发票进来吗，这样人家肯定不行的，我想问一下，其实我们公司只收取了人家6210元的服务费，发工资只是走银行流水呢，现在我想请问老师，到底怎么处理才合规，还能让老板觉满意呢，请老师们指点一下吧，谢谢

老师，请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊，平台只赚取佣金，客户在我们平台充值，话费进入我们平台，流水大，但是并不是我们平台公司的全部收入，平台只赚取一点点佣金，客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面，那么这个收入和成本要怎么确认啊，销售发票也不由我们平台公司开，是运营商开票给客户，我们预存的话费相当于是成本，但是没有发票，这种情况，怎么确认收入和成本，应该怎么确认收入和成本

老师，我想请教一个问题，假如我们公司是建筑行业，但是有两种情况，我们是在房地产商承包的工地，修一个小区，然后材料由我们公司购买，采购的材料和工地上一部分人员工资应该计入什么科目呢？还有假如找了一个人做水电，这个人先垫付购买的材料和这个人的工资计入什么科目呢，然后工地上的其他工人我们下面又有劳务公司承包，但材料还是由我们公司购买