老师，小企业会计准则，固定资产2023年多计提部分做了调整，借，累计折旧，贷未分配利润，汇算清缴怎么做？
205080这个表格第五列金额减去这个
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之前年份的固定资产折旧今年冲红了，借方：累计折旧，贷方：利润分配-未分配利润，那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗，之前累计折旧的时候，是借：管理费用，贷：累计折旧
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你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
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老师，固定资产折旧计算有误，以前年度的要调整，我用了以前年度损益调整这个科目调了，当时这样写的分录：借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，但我们运用的是小企业会计准则，请问怎么调，怎么写分录？
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Q
2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 2022年汇算清缴要怎么调整
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你好，2023年3月补记2022.3-2022.12月入库的固定资产折旧。会计分录:借，累计折旧 贷:利润分配-未分配利润。那么做2023年汇算的时候这个需要调增吗？
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刚才写错了是105080这个表格
只减去这里，别的都不用动是吗
是的，对的，是这么做的。
改完这个对什么数据会有影响
会纳税调增的，其他没有影响。
因为动了未分配利润，那报表间的勾稽关系是不是不等了
是的对的，今年的不相等可以忽略。
老师有一个电子产品少计提，我怎么改
你好，那在第5列增加上补计提的这一部分。
是不是得改本年折旧摊销额和累计折旧额，税收折旧这三个数都得改？
光改第五列，显示错误提示
你好，截图你填写的看一下到
我这样改的，提交显示错误提示
是生产设备的不允许抵扣，你是多折旧了，是这个意思吧？
就是生产设备多计提了，电子产品少计提了
按月正常折旧的话是多计提了，这个我需要调增吗，还是不用动，我就按错误的继续往下计提
你好，截图看一下它什么提示的，你第8列填写的对吗？
哦哦，这个也得改对吧
8列和第3列填写一样的呀。
老师，第八列和第五列吧？那是多计提的那个生产设备我也给改成一样的？
同学，我给你说的， 你改 第8列和第3列填写一样的。