老师，小企业会计准则，固定资产2023年多计提部分做了调整，借，累计折旧，贷未分配利润，汇算清缴怎么做？

刚才写错了是105080这个表格

只减去这里，别的都不用动是吗

是的，对的，是这么做的。

改完这个对什么数据会有影响

会纳税调增的，其他没有影响。

因为动了未分配利润，那报表间的勾稽关系是不是不等了

是的对的，今年的不相等可以忽略。

老师有一个电子产品少计提，我怎么改

你好，那在第5列增加上补计提的这一部分。

是不是得改本年折旧摊销额和累计折旧额，税收折旧这三个数都得改？

光改第五列，显示错误提示

你好，截图你填写的看一下到

我这样改的，提交显示错误提示

是生产设备的不允许抵扣，你是多折旧了，是这个意思吧？

就是生产设备多计提了，电子产品少计提了

按月正常折旧的话是多计提了，这个我需要调增吗，还是不用动，我就按错误的继续往下计提

你好，截图看一下它什么提示的，你第8列填写的对吗？

哦哦，这个也得改对吧

8列和第3列填写一样的呀。

老师，第八列和第五列吧？那是多计提的那个生产设备我也给改成一样的？