23年收到房租发票:23年9月-年8月12000元，实付6000元 23年的账处理:借管理费用房租12000，贷银行存款6000，其他应付款6000 24年发现账做错了，该怎么改，怎么调？怎么做分录？
你好，这个是23年9月份到24年8月份是不是。
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房租费去年已计提入账，借：管理费用，贷：其他应付款—房租，今年付房租，收到房租发票，分录应该怎么做？
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老师，这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000，做错了我当时应该做管理费用的6000
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老师，这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000，做错了我当时应该做管理费用的6000
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公司一笔租赁费，时间是23年3月-24年3月，前面会计分录，借：其他应收款 贷：银行存款 ，现在收到发票，我可以做分录，借：管理费用（2023年期间）预付账款（2024）贷：其他应收款
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23年12月付了房租，但没收到开发票，做了预付款的房租的管理费计提，24年3月做年报前发票还有一部分没收到。怎么处理？怎么做分录？
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郭老师在吗郭老师接下谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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借其他应付款贷利润分配，未分配利润8000 汇算清缴需要纳税调增8000
23年已经调增了，老师。 那我24年该怎么处理呢？怎么做分录。2000已经付出去了。
我上面给你写了借其他应付款贷利润分配，未分配利润8000。
然后今年每个月开始借管理费用带其的应付款1000
老师，我去年贷方做了库存现金6000，其他应付款6000。 已经有2000支付了，有6000元24年1月还没有支付出去 要该1月的账
其他应付款6000，这个贷方不要动，你只需要修改管理费用这里就行。借其他应付款贷分配未分配利润，金额是多摊销了8000。所以其他应收款现在的余额是2000。正确的，你们就是预付到了今年2月份，然后他摊销完毕了。这个其他应收款借方的没有余额了，然后贷方还挂着。