24年收到发票10000。是属于23年的费用。 23汇算清缴的时候调减了。 23年没有改账，24年改账可以吗？ 补计提23年费用 借:预提费用10000，贷应付账款10000 付款的时候借应付账款10000，贷银行存款10000 这样做对吗？
把这个预提费用改成利润分配，未分配利润这个预提费用早就已经取消了。
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事业单位。 去年有笔账，应该做预付账款的，做成了费用进了成本。今年发现了这个问题，该如何进行调整？对税有影响吗？要调整税吗？ 去年做的借：材料采购费10000元，贷：银行存款10000。去年应该要做成借预付账款10000元，贷：银行存款10000元。今年收到专用发票是金额8700元，税额1300元，合计10000元。
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公司一笔租赁费，时间是23年3月-24年3月，前面会计分录，借：其他应收款 贷：银行存款 ，现在收到发票，我可以做分录，借：管理费用（2023年期间）预付账款（2024）贷：其他应收款
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老师您好，请问24年一月份发放的之前23年没有计提的工资，，分录：借，利润分配—未分配利润 贷：应付付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 是不是不用修改23年 年报表？直接在汇算清缴调增这笔钱就可以了吗？
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22年支付手续费时，借应付，贷银行存款，23年收到22年的手续费发票。做账，借财务费用，贷应付账款。我想一下， 23年汇算的时候是调增还是调减，为什么？
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24年2月付了23年11月的员工福利费礼品2万，23没计提福利费用，24年2月做账，借:利润分配，未分配利润2万，贷，银行存款2万。。填23年汇算清缴a105050表的时候，职工福利费支出，账载金额，比如1 0万，实际发生额12万吗？最终调减了23年的金额2万元
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老师，第一题售价没有超过130万为什么要算消费税
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老师，我申报个税时，1月份工资是5000元，个人社保部分是411.63元，这1月份工资我是2️份发放的那我在2月初申报1月份个税时收入填写0吗？个人社保扣款部分填写411吗？还是都填写零呢
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老师，那我这个23年没有改账可以吗？24年该怎么做？分录
借利润分配，未分配利润，贷银行放款，2024年做这个里面汇算清缴纳税调节。