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@廖君老师,老师,您的意思是说未分配利润,你如果有余额应该是在贷方,但是他亏损的就是借方,余额的负数就是借方的意思对吗?

2024-05-28 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 19:34

朋友您好,是的,是这个意思,未分配利润贷方余额是赚了,借方余额在亏了,

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快账用户1000 追问 2024-05-28 20:41

老师,您说的重分类的科目都有哪些,是不是应收预收应付预付,其他应付款其他应收款,还有应付职工薪酬这么多,就是这么多的科目可以在资产负债表上面就是重分类

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齐红老师 解答 2024-05-28 20:44

您好,是的哦,一般就是这些科目,还有长期应付款,在下年要支付就重分类为其他流动负债

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快账用户1000 追问 2024-05-28 20:47

还有啥,应交税费吧,那个进项留底那个

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齐红老师 解答 2024-05-28 20:47

您好,是的,这个下午我们沟通过

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快账用户1000 追问 2024-05-28 21:04

老师还有吗

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齐红老师 解答 2024-05-28 21:05

您好,接触到的就这些了

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快账用户1000 追问 2024-05-28 21:36

老师,您在大公司呆过吗,大公司跟小公司的会计账务处理一样吗

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快账用户1000 追问 2024-05-28 21:38

老师一般是不是看的话只看资产负债表,从利润表中看不出来什么?但是从资产负债表上能看出来

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齐红老师 解答 2024-05-28 21:47

您好,上市公司,外企,都做过 利润表要看多期,一期的利润表看不出什么

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快账用户1000 追问 2024-05-28 21:49

那大公司和小公司做账有啥区别吗?

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齐红老师 解答 2024-05-28 21:58

您好,规范的账务无区别的

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快账用户1000 追问 2024-05-28 22:00

好的老师,那今天的这个报表就讨论到这里吧,你还有什么要补充的吗?针对于我今天发给你的

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快账用户1000 追问 2024-05-28 22:01

老师有的公司他有那个什么工会经费,这个是干嘛的

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齐红老师 解答 2024-05-28 22:01

您好,没有了哇,重点是那个应付职工薪酬,这个账错了,不会提前发工资的吧

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快账用户1000 追问 2024-05-28 22:11

老师,像他的资产负债表上的这些负数怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2024-05-28 22:13

您好,就是下午您理解的,重分类嘛, 上面有个问题现在才看到:什么工会经费 有工会组织的企事业单位拨付的活动经费叫做工会经费,没有工会组织拨付的叫做工会筹备金,有时候统称为工会经费了。 1、《国家税务总局关于工会经费企业所得税税前扣除凭据问题的公告》(国家税务总局公告2010年第24号)第一条规定,自2010年7月1日起,企业拨缴的职工工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,凭工会组织开具的《工会经费收入专用收据》在企业所得税税前扣除。

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快账用户1000 追问 2024-05-28 22:15

我没明白,要是调整,从哪里下手,一个应交税费我知道了。其余的呢,工资是做错了,其他应收款呢

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齐红老师 解答 2024-05-28 22:17

您好,其他应收款就是看是哪些往来单位的余额,贷主余额重分类到其他应付款 工资那个得查账了,是不是真的少计提,还是真的提前发工资了

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快账用户1000 追问 2024-05-28 22:24

老师那个工会经费你把来龙去脉给我说清楚吧,我也不懂啥是工会经费,每个单位都有吗?是国家给的钱吗?还是呃单位收的员工的钱,还是单位需要缴纳给国家的钱

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齐红老师 解答 2024-05-28 22:29

您好,哪是国家给钱哦,是公司向工会交钱,加重企业负担,我们这里还不严格呢,我都没有申报

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朋友您好,是的,是这个意思,未分配利润贷方余额是赚了,借方余额在亏了,
2024-05-28
您好!未分配利润余额在贷方负数是亏损的意思的。
2021-01-18
你好,不要想成这么复杂,补亏就是盈余公积少了,转到未分配利润贷方,和原来未分配利润借方的金额相抵。
2020-11-25
利润分配在贷方为负数是有利润还是亏损的意思 亏损
2020-10-12
你好,会计做账的话,需要每月结转损益的,12月的话再用本年利润和利润分配—未分配利润吗科目
2021-08-25
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