去年的社保今年缴纳。今年账上补计提和缴纳，汇算清缴的时候需要调增这部分费用吗？

年度财务报表我没有调账啊。

您的意思是我把反结账到去年。然后再汇算清缴。去年没有缴纳呀。

是的，视同直接在去年已经调了账，然后做报表汇算

那我这缴纳是做到今年还是去年？还是反结账去调账，是吗？

你只做去年计提的账，缴纳在今年就不用管

那我去年计提的账是反结账去做吗？还是说怎么做呀？你这个老师适合高端的财务咨询，我这种低级的咨询，我觉得您不适合这个。您给的都是高提纲切领，我要的是具体操作。

这样来回沟通，你是金口玉言，对我来说是无效沟通。

建议直接反结账计提就行了哈，然后，重新生成年度报表

那四季度的财务报表和年度的报表不一致了，是不是也要调整四季度的财务报表？