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进项税额当月已勾选,未抵扣会计分录怎么做

2024-05-29 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-29 09:48

你好,既然是勾选了,就会抵扣才是啊 

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快账用户1764 追问 2024-05-29 09:50

留底未抵扣

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齐红老师 解答 2024-05-29 09:51

你好,是进项大于销项,有留抵税额的意思? 

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快账用户1764 追问 2024-05-29 09:51

当月只有进项没有销项,就勾选留底

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齐红老师 解答 2024-05-29 09:52

你好,月只有进项、没有销项,结转增值税的分录是  借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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你好,既然是勾选了,就会抵扣才是啊 
2024-05-29
您好,你把前面的分录做负数就可以了
2025-12-16
同学,你好
借:费用、库存商品
应交税费-应交增值税-进
贷:应付账款
2025-11-28
您好,1.和2一起回复:先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-08-05
这个是还没有勾选的
2023-10-10
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