你好,上一个月勾选了之后,你没有做账务处理吗?这个是成本费用还是什么的?

老师你好,当月收到的进项专票,全部都验票了。但我在勾选进项票,勾选统计,就勾选了几张,可抵扣税额就一点点,这样做有什么风险吗?因为上个月开票少,销项税少。这样做有什么风险吗?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师好,我的待认证进项税额金额1000,待抵扣进项税额是100,这个月开票200,这个月勾选认证并抵扣的进项金额是300,请问分录该怎么做呢?
老师,比如我今天收到一张专票,这个进项税额1000在上个月就已经被勾选抵扣进项税了,那我这个月的分录怎么做呢?目前用友软件进项税额就会比本月税务局进项勾选抵扣的多1000
企业经营状态筹建和开业有什么区别?
老师,有残疾证注册有限公司可以免什么税?
如果是ddp方式,如何确认收入
老师您好,请问老师个体户双核定,增值税计税依据与经营所得个税计税依据是一致的吗?
我们公司是农业企业,养龙虾,我们外购龙虾再销售部分能不能享受所得减免政策
老师,客户来我这里住宿,住宿金额是48000元,她要求我们开32张发票,1500元一张,我们可以拒绝吗?或者这样开会有发票风险吗?
已经结账,怎么加进去凭证
老师你好,请问我在电子税务局里面的待抵扣进项和我做帐的待抵扣进项不一致,这种怎么处理?
老师,25年发货、收款了,但是没开票,客户要求现在开票,那只能开在26年,那收入确认在哪年?
朴老师 我们是制造业 老板叫我做一份生产bom成本核算 核算材料人工费用 这个表怎么做啊 有魔板吗 我们是做试剂的 要算出每一条 多少钱用表格做出来带公式
这个月我才收到发票,之前的会计就在没有收到发票的时候就勾选使用了进项税额。
我意思就是我们用友现在才做账,进项税额是之前就已经抵扣了,我要保证本月增值税申报表上面的进项税额显示一致,我这个月用友里面要怎么冲减1000进项税额呢?
那你在这个月补上就可以的,如果是以前月份的成本费用,借利润分配未分配利润,应交税费,应交增值税进项,贷银行 汇算缴纳税调减
分录我知道怎么做,我意思是,本月我进项税额比如一共20000,然后我增值税申报表上面是19000,有没有问题?因为我本月能勾选的只有 19000了。我这个用友余额跟我申报表不一致有没有问题呢?
你好,那你之前的没有填写,后期改善没有问题的可以的,如果你必须是一样的反结账去修改就可以了,之前申报给税务局的财务报表也去调整,企业所得税也去调整。