Q
老师下午好，员工拿旅游的发票回来冲之前的费用可以做差旅费吗？
2024-05-29 15:38
2024-05-29 15:38
若发票明显能看出是旅游，就不合适
相关问题讨论
2024-05-29
2021-09-16
2021-09-29
2020-12-02
2023-12-14
相关问题
-
Q
员工去国外出差，拿回来的小票，可以做成差旅费进帐中吗？
-
Q
老师您好，夏天我们公司领导员工一起出去团建旅游，开回来这种发票，税收大类是旅游服务.旅游费！这样的发票可以入管理费用-员工福利费或者其他费用吗？如果入福利费，还需要其他的文件佐证吗
-
Q
老师，您好，我公司组织了符合公司条件的员工去旅游，员工拿着旅游的车票住宿费旅游门票报销，可以按福利费记账吗，需要合并到工资里面报个税吗
-
Q
员工出差开自己的车，可以拿油票回来报销差旅费吗
-
Q
员工福利外出旅游，可以做成差旅费的项目 让开出来的专票可以抵扣 吗
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师,开机械员工工资计入什么科目
-
老师好，公司前三个季度都申报研发费加计扣除，是不是第四季度不能填，只能在汇算清缴时再填？
-
老师 在小县城个体户卖体育用品 年销售额为50万 生产经营所得税的税负税务局那有标准吗 生产经营所得按多少税负交不会预警呢
-
老师，小规模纳税人进货没有发票，但是结账要开普票出去，那进货的流水要不要走公账？因为没有发票？
-
社保现在是社平工资单位缴20%，个人8%?医保社平工资的10%，公司8%个人2%
-
老师好，公司前三个季度企业所得税申报享受研发费加计扣除，填写第四季度研发费加计扣除，总是提示利润总额与申报表不符，怎么处理？扣减研发费加计扣除的利润要比报表的利润少啊
-
公司注册资金才50万，这里都陆续存了几百万进去了。等下资本公积不就多出来很多了。资本公积好像是不是还要结转到未分配利润的
-
老师，1月份开始是不能报无票收入吗？
-
老师好，假如不考虑专项扣除和专项附加扣除的话，年度工资薪金是7万 应缴纳个税=（7万-6万）×3%=300，对吗？
-
老师，我们是工程机械有限公司，收到的机械施工费是不记入主营业务收入机械施工费
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
车票目的地是大理，住宿发票是大理某客栈
那可以的，不能明显看出是旅游
大理是旅游景点，也可以吗？
为什么不可以呢。旅游景点就不能出差？
好的，谢谢文文老师
签临时工聘用合同几个月那种，可以作为工资发放吗？
可以作为工资发放
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！