我们要支付一笔劳务费38934，开的是普票，但我们现要求开6%的专票，这个6%的税点我们付，那这张专票的总金额应该是多少？怎么算的？

我们要实付38934，然后开一张6%的专票，税点我们出

你好，两种算法，38934÷1.06×6%， 还有一种38934÷1.06÷（1-6%）

他们是把加点算上去了，重新开了一张，我感觉不对，专票的总金额是不是应该是38934+（38934/1.06*0.06）=41137.81？

你好 那他给你开发票是包含着税点还是不含你这种算法的话，是含着睡的？

你这种算法是含着税点的

他开的是包含税点的，他开了41550.36，我感觉多了

那就是开多了 那你们抵扣的也是多。

那我们钱也多付了，不是一样的

你好。你不是说实付是38934吗？

我们实际应该要付38934，现在他们这样开要付41550.36，税点是不是多付了？

你还是支付这些，你实际支付的不变，还是支付38934。

我们应该要付38934，现在我们要开专票加点，是不是我们要再支付税点2203.81，一共支付41137.81好了，但人家现在专票开的金额是39198.45，税额是2351.91，总额是41550.36，那不是我们还要付41550.36-38934=2616.36，不是多付了2616.36-2351.91=264.45，我这样理解对不对？

两种做法，一种是他开38934，你们支付38934， 还有一种做法就是他开38934，然后你们支付8934加税点

一般都是这种做法的。

那选用第二种的话，专票的票面金额税额各是多少？

38934还是开这种。额外支付税点不在发票上面显示了。

晕，我问的是，现在对方把加点算进去开了一张专票，我要核对这金额对不对？