演示账套

我们收到一笔钱是客户打过来的，金额96430.28,我们是一般纳税人，6个点，那就承担5458.31元税，现在我们要支付给合作公司钱，对方是小规模可以开专票，税点是3个点，请问我们需要开具给对方多少钱？让对方给我们开具多少钱的发票？

2023-08-29 20:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-29 20:55

同学，你好你是想要使得进项=销项吗？？

快账用户3322 追问 2023-08-29 20:56

是的，怎么算？

齐红老师解答 2023-08-29 20:59

同学，你好 96430.28/1.06*0.06=5458.31 5458.31/0.03*1.03=187401.97 小规模需要开具187401.97

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:00

要付18万是吧？

齐红老师解答 2023-08-29 21:00

同学，你好发票要开具187401.97

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:01

可是不是要付18万多？

齐红老师解答 2023-08-29 21:01

同学，你好不是，小规模开具187401.97，可以使得进项=销项

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:02

那要付多少钱？

齐红老师解答 2023-08-29 21:03

同学，你好价格你们自己约定

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:05

我们收到对方9.6万，需要对方开18万发票？

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:06

我们要平账，就一进一出等于0

齐红老师解答 2023-08-29 21:07

同学，你好增值税就是0

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:08

我说的是我们收对方9.6万，现在付出去也要 9.6万

齐红老师解答 2023-08-29 21:09

同学，你好价格是你们自己协商的，如果你不赚钱收对方9.6万，付出去9.6万

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:11

是的，那发票需要开多少？因为一个是6个点，一个是3个点

齐红老师解答 2023-08-29 21:16

同学，你好 96430.28/1.06*0.06=5458.31 5458.31/0.03*1.03=187401.97 小规模需要开具187401.97

快账用户3322 追问 2023-08-29 21:40

那如果收入成本也0呢？抵消后，这怎么算？

齐红老师解答 2023-08-29 21:41

同学，你好什么意思？？你要算什么？？

同学，你好你是想要使得进项=销项吗？？

2023-08-29

你好，学员， 96430.28这个是不含税金额吗

2023-08-29

你好，增值税18000×1%，附加税等于18000×1%*6% 印花税18000乘以万分之3减半企业所得税，你看下你利润是多少，小型微利企业是5%的，这几个加起来就行。

2024-05-11

不一定。小规模纳税人目前征收率有 1% 、3% 等情况，且季度销售额未超 30 万（按月纳税月销售额未超 10 万）时，开具普通发票免征增值税。若不享受免税且征收率为 3% ，理论上开票金额是含税的，应为6000 %2B 6000×3% ；若征收率是 1% ，开票金额应为6000 %2B 6000×1% ；若享受免税优惠，开票金额通常就是 6000 元。另外，对方加收 5.5 个点税钱，最终开票金额需按双方协商确定，不一定按税率计算

2025-04-16

您好！那就是3037*1.07=3249.59这么多金额了

2024-02-22