老师昨天我邻居让我去帮她开发票，他们是个体工商户小规模，每个月要开9.9万的发票，她说到时候报税的时候让我再交她，我就想一个问题，他们也没有账，每个月开9.9的发票，那到时候企业所得税怎么报呢？又不可能零申报。
您好 请问对方是核定征收还是查账征收？
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老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少！ 现在客户也不想交税了 ， 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报？ 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗？
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老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少！ 现在客户也不想交税了 ， 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报？ 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗？
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老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少！ 现在客户也不想交税了 ， 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报？ 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗？？
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老师您好，我们是小规模企业，上个季度收入了15万，对方说不要发票，我们就做的无票收入，但是12月份他们想要我们补开发票，我们就补了，那1月份报税的时候增值税及附加税申报表格要怎么填列呢
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粤公网安备 44030002003870号
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我就看电子税务局是季报，不知道是查账还是核定，电子税务局里可以看到吗
电子税务局可以看税种核定
老师能说一下具体在哪看吗，我昨天看了只看到每个季要交的税种和税率
把您说的可以看到的每个季度交的税种和税率截图一下 可以吗 就是这个界面看
我现在进不去，昨天是她在旁边用验证码看的，我用我们公司的进去截图你给我说一下可以吗
就是看税种跟税率的界面啊 上面有核定的生产经营个人所得税税率这个栏次 如果里面有核定征收率 就是核定征收 如果没有 就是查账征收
那如果是查账征收又没有做账，只是每个月开9.9万的票，那企业所得税怎么报呢
个体户不缴纳企业所得税 缴纳生产经营个人所得税 那就按照开票的金额填表 每年可以扣除6万 就是业主的计生费每个月5000
那得在自然人扣缴端申报
是的 在自然人扣缴端申报
老师请问在哪个地方看
看税率或单位税额 生产经营个人所得税 如果有税率 就是核定征收
这个税率0.1是吗
老师如果是核定征收，但是开票超过3万了，还是核定征收吗
是的 核定征收率是10%哈
也就是不管每个月的开票收入是多少都是按照核定征收率10%征收吗
是的 这样理解正确的哈