演示账套

Q

老师，财务软件报表数据不对，我想5月份开始把负债表的数调过来，怎么调账呢？是靠做分录对冲掉？

2024-05-30 17:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-30 17:42

你好！这个要看具体是什么原因不对

快账用户1947 追问 2024-05-30 17:51

所有科目都要调成正确的，原因是做账录入误差，因为是内账。以前老板不看报表的，所以以前同事做的数据都不对实际数的

齐红老师解答 2024-05-30 17:53

你好！这样的话，你不如直接盘点，然后重新起账

快账用户1947 追问 2024-05-30 17:54

是说重新建账吗

快账用户1947 追问 2024-05-30 17:55

从24年5月开始建账？

齐红老师解答 2024-05-30 17:59

你好，是的，就是这样了

快账用户1947 追问 2024-05-30 17:59

老师，我想调账，，因为账已做到今年4月了，不想重新建账，因为如果建账，想在25年在建

齐红老师解答 2024-05-30 18:02

你好！那你盘点下，看哪些数据有差异，然后就根据差异来调

快账用户1947 追问 2024-05-30 23:51

是分录对冲吗

齐红老师解答 2024-05-31 08:17

你好！简单的方法是对冲，正规的做法是根据实际调整

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