老师，财务软件报表数据不对，我想5月份开始把负债表的数调过来，怎么调账呢？是靠做分录对冲掉？
你好！这个要看具体是什么原因不对
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公司从10月份接账回来，建账时科目余额表的数据都录完了，查看核对财务报表时与9月份的资产负债表数据对得上，但与利润表的财务费用开始往下的数据就不一致了，这是怎么回事？哪位老师能否指教一下，谢谢！
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老师，请问一下去年给水务局申报的数据是审计调账后的数据，因为财务软件里没有审计调的科目借：主营业务收入贷：合同负债，我想今年我的报表和税务局的报表一致，请问老师我今年怎么调整了，分录怎么写？
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老师，请问软件出现错误，去年资产负债报表申报的数据不对，做的账务没有问题。今年一季度报表时把这些数据在报表里调整过来可以吗？
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新接一家建筑公司账务，怎么整账呢？我是把之前里面的凭证全都录入财务软件里了，现在新结转出来的财务报表和利润表对不上数据，现在是其他应付款和利润表数据对不上，怎么调整呢？给个建议，我先把利润表的数据调成一样吗？
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老师，财务软件报表数据不对，我想5月份开始把负债表的数调过来，怎么调账呢？是靠做分录对冲掉？
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2025年10月增值税申报，七月至九月未开销项发票，九月收到两张进项发票，10月申报时，这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证，哪个更稳妥
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老师好，我公司是一般纳税人，本月有一张销售二手车的发票，如图1，但是购进这辆车的时候也是二手车发票，如图2是，但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24，但是呢，这张发票不是通过我们电子税务局开出去的，然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢，增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆，若该车辆购进时已抵扣进项税额，按照13%的税率缴纳增值税；若购进时未抵扣进项税额，按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆，按照3%征收率减按2%征收增值税。不过，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，自2020年5月1日至2027年12月31日，减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢？
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老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗？
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老师你好，如果季度销售额未达到30的话，做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢？
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所有科目都要调成正确的，原因是做账录入误差，因为是内账。以前老板不看报表的，所以以前同事做的数据都不对实际数的
你好！这样的话，你不如直接盘点，然后重新起账
是说重新建账吗
从24年5月开始建账？
你好，是的，就是这样了
老师，我想调账，，因为账已做到今年4月了，不想重新建账，因为如果建账，想在25年在建
你好！那你盘点下，看哪些数据有差异，然后就根据差异来调
是分录对冲吗
你好！简单的方法是对冲，正规的做法是根据实际调整