演示账套

老师，我们从3月份开始用的财务软件，录入的期初数，后发现期初数有变动，比如应收账款期初是100，后来发现应该是300，如何调整过来呢，应该怎么做分录

2022-03-22 13:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-22 13:22

您好同学当初期初录错了，报表是平的吗

快账用户9198 追问 2022-03-22 13:23

录了期初，以前的账软件上没有，就是这个月的数，不知道怎么做分录了

齐红老师解答 2022-03-22 13:26

如果是这个月的直接做账就行呢，如果不是这个月的，就是期初录错的问题，那你得找个另外一个科目跟他匹配呢，会计的借贷相平的，只有一个科目没法调账啊，而且业务是啥老师也不清楚，没法告诉你怎么调呢同学

快账用户9198 追问 2022-03-22 13:47

本来2月份的账应该在2月末的时候就知道准确数了，因为个别家有调整，比如应收a家的到2月末挂了100，到3月份给出了2月份挂账的具体数是300，可是我这边3月期初数已经录进去了，没办法修改了，怎么做分录调整一下呢

齐红老师解答 2022-03-22 13:51

同学您好根据你的进一步描述，老师可以认为是销售东西确认收入形成的应收账款，金额不大的话，可以补一个确认收入的凭证就行了，也不涉及跨年，借应收200贷主营业务收入应交税费-销项税

快账用户9198 追问 2022-03-22 13:55

嗯，如果应收是100，实际少，应该怎么写分录呢

齐红老师解答 2022-03-22 13:58

您好同学，冲一下就行的

快账用户9198 追问 2022-03-22 13:58

做相反的分录吗老师

齐红老师解答 2022-03-22 13:59

您好同学是的做相反的分录就行

领取会员