老师，我们从3月份开始用的财务软件，录入的期初数，后发现期初数有变动，比如应收账款期初是100，后来发现应该是300，如何调整过来呢，应该怎么做分录
您好同学 当初期初录错了，报表是平的吗
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老师好。我们公司从代账公司把账接回来了，代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数，从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦
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老师，我们从3月份开始用的财务软件，录入的期初数，后发现期初数有变动，比如应收账款期初是100，后来发现应该是300，如何调整过来呢，应该怎么做分录
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录了期初，以前的账软件上没有，就是这个月的数，不知道怎么做分录了
如果是这个月的直接做账就行呢，如果不是这个月的，就是期初录错的问题，那你得找个另外一个科目跟他匹配呢，会计的借贷相平的，只有一个科目没法调账啊，而且业务是啥老师也不清楚，没法告诉你怎么调呢同学
本来2月份的账应该在2月末的时候就知道准确数了，因为个别家有调整，比如应收a家的到2月末挂了100，到3月份给出了2月份挂账的具体数是300，可是我这边3月期初数已经录进去了，没办法修改了，怎么做分录调整一下呢
同学您好 根据你的进一步描述，老师可以认为是销售东西确认收入形成的应收账款，金额不大的话，可以补一个确认收入的凭证就行了，也不涉及跨年，借应收200贷主营业务收入 应交税费-销项税
嗯，如果应收是100，实际少，应该怎么写分录呢
您好同学，冲一下就行的
做相反的分录吗老师
您好同学 是的 做相反的分录就行