你好，我们公司员工外包出去了，怎么做会计分录呢，收到服务费发票，分录到二级
你好！借管理费用/销售费用-服务费 贷应付账款
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老师：我们是劳务派遣公司，单位在我们这里代发工资，我们做了工资表和开了发票（金额就是工资加服务费）给对方，怎么记会计分录，然后对方打钱进来我们公帐，怎么记会计分录，然后我们把工资发给对方员工，怎么记会计分录，我们服务费1500怎么记会计分录
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老师，我们公司部分员工的工资是外包给其他公司发放的，会收到差额征税的服务费发票，分录怎么记呢？
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老师，员工承包公司安转服务去税务局代开了发票，会计分录怎么做？
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人员外包后，外包公司给公司开票为代发工资，我们收到票后怎么做分录
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你好！ 请问收到电费15000元，分割5000元出去给B公司，收到发票15000元怎么做会计分录呢？还有收到B公司5000元时，怎么做会计分录呢？分割单要怎么做呢？
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老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
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老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
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你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
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老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
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我们承包了一栋大楼再进行转租，请问水费电费应该怎么开发票？我们从租户那里收水电费，我们统一交给水电公司
粤公网安备 44030002003870号
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这个就不能算工资了吧
你好！是的。不算工资
那汇算清缴，有福利费，没有工资，职工薪酬这个表怎么填写呢
我们给安排的宿舍，打款的
你好！你们公司一个自己的员工都没有？
这个公司没有发工资，没交社保
是的，这个公司没有自己的员工
你好！这个税务局解释不通的
那这个申报会有问题吗
给他们租的宿舍，如果记账是在福利费里面吗
你好！你平时没有申报过工资吗
个税0申报的
你好！这样你就填0是对的，但是风险也是比较大