老师好，请问下我们是一般纳税人，已经开具了210万的发票给对方，现在根据实际情况只需要开具200万的发票。请问我们该全额红冲210w再开200w，还是可以直接开10w的负数发票？
可以直接开10万的负数发票。
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老师，请问一般纳税人以前月份开的专用发票30万，工程只有15万，购买方要我们红冲了原来30万的发票，只开15万的，之前的发票他没有认证，但是他说已经做账了，不给回原来的开发票，这样可以吗？是直接红冲就可以了吗？
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今年1月我们开的一张专票给别人51000元，现在他们只付了我们5万少付1000元。请问一下开红字发票是直接开1000元，还是要开一张51000的发票出来后再开张5万的发票？对方已经认证抵扣了的。请问要怎么处理？
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请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，但是后期因为产品有点质量问题，对方让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的
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老师，假如我们合同金额10万，开票开了12万，是专票，对方已经认证了，现在出现了状况，对方要求把那个2万红冲掉，我们可以直接红冲差额2万的发票吗，还需要对方退发票或者给什么资料吗
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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这会有什么风险吗
没事儿，这个没有风险。
那是需要负数发票的品类和原发票要对应的上吧？负数发票也不能开原发票上没有的品类吧？
对，你如果说不能分开的话就重新都重修。
对方已经勾选，我們現在不能直接红冲原发票，红冲后对方拒不确认，请问该怎么办啊
想要开红字发票，只能是让对方开红字发票信息表才行。