演示账套

@郭老师，老师，如果小规模开票5000万，开的普通发票是按照1%交税吧？如果开的是专用发票也是按照1%交税吧？

2024-05-31 09:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-31 09:51

你好，是的对的，但是你这个不合理。连续累计12个月销售额500万，需要转一般纳税人，你超过的金额太大，税务局会要求你们按照一般纳税人补税的。

快账用户9534 追问 2024-05-31 09:58

但是我之前问主管所了，税务老师说不用补税。税务老师说当月只能用一种税率，下个月才会升一般纳税人，我也问了，用补税吗，他们说不用啊。

快账用户9534 追问 2024-05-31 10:00

我一个朋友也是，他们小规模，自己开了1000万，税务也没让补增值税，只是补了企业所得税

齐红老师解答 2024-05-31 10:02

啥时候的我们这边前年还有补交的

快账用户9534 追问 2024-05-31 10:07

主管税务所这边，我是前几天问的，他们说不用补税。另一个也是最近一两年发生的。老师，您是哪里呢？我是在北京大兴

齐红老师解答 2024-05-31 10:09

那你就按照你税务局的来山东的

快账用户9534 追问 2024-05-31 10:10

哦，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-31 10:11

不用客气，工作愉快。

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