收到所属期23年11月份地方教育附加、增值税多缴税款退税收入如何做分录
您好， 可以直接计入营业外收入里面
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老师 请问下 工地当地预缴的各种税款如何做会计分录？当地预缴的教育费附加、城市维护建设税、增值税、印花税、个人所得税、地方教育附加、企业所得税 预缴和抵消时如何做会计分录？
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老师2022年10月计提城建税28万，教育费附加17万，地方教育费附加11万，10月应交增值税576万，这四个税2022.11月交纳，现2023年1月收到税务局把以上交的税退回如何做账？
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老师2022年10月计提城建税28万，教育费附加17万，地方教育费附加11万，10月应交增值税576万，这四个税2022.11月交纳，现2023年1月收到税务局把以上交的税退回如何做账？
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请问：收到上年加计抵扣退回增值税，城建税，教育费附加和地方教育附加（加计抵扣数列入7月份增值税报表），会计分录怎么做？
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收到所属期23年11月份地方教育附加、增值税多缴税款退税收入如何做分录
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但是应交税费-未交增值税和应交税费-地方教育附加还有余额
我现在做了一个收款的分录：借银行存款 贷：应交税费-地方教育附加 应交税费-未交增值税 应交税费的明细是平账了
这个为什么还有余额了，
因为是以前年度的，我需要结转吗？
是计提申报的金额与实际扣款的金额有差异
这个你调平就可以了
你好，整体的账务处理是怎样，可以帮忙编制一下吗
收到退税 借：银行存款 贷：营业外收入 调账 借：应交税费-未交 贷：营业外收入