老师 ，问下如果我开具发票本来是要添加折扣的 但是我开票的时候忘记了，那我再开一张红字发票红冲其中的折扣额，这样也可以吗
不可以的，这种不能冲减你的销售额 这个产品还有吗？你折扣到以后的产品里面吧。
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老师，关于商业折扣开票的，想请教下： 规定上说，如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现，那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税，但是如果折扣是在备注栏体现，则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问： 1、先卖东西给客户，已经开了发票之后才说给折扣，然后把原来的发票冲红，按照折扣后的金额来重新开蓝字发票，这种情况下，都没有提现到折扣，但是销售单价确实变少了，这样缴纳的增值税也变少了，这种情况是否有税务风险？ 2、销售和折扣分两张发票开，即比如销售100块，折扣20，那销售开正数发票100元，再开一张负数发票20元，这样交的增值税也会变少，这样是否有税务风险？
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如果，之前公司给我们开的发票返利部分都是单独一张红字发票给我们，现在要改成直接将折扣部分开在发票里不单独开红字发票了，这样操作可以吗？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
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我们给客户开了发票了，对方已抵扣，现在客户要退货，做红字，但是退的货是好几张发票上的部分货物，这个可以合并开具么？其中有一个货物是有折扣的，做红字直接按折后还是折扣也要显示？
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你好，小规模纳税人，做跨境电商的，需要申请出口免税，需要什么资料？报关单吗？还需要什么没
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但是这个意思不就说明我红冲了一部分金额嘛?
你好对的 是这么理解的
那我还是可以这样操作吧?
就是按照我这样的来，就是红冲掉了那部分金额，也是可以这么做的吧
你好，你红冲的这一部分不允许抵扣增值税de
老师，我还是不太懂
你想要降低你的销售额的情况下，不允许这么做，需要全部红冲，然后再开新的发票
意思是这个折扣额是不能放在红字发票里开的吗
你没有听懂什么意思，不能单独开负数 你要么红冲之前的发票，重新开，带着折扣的。 你要么是下一个月有这个产品开在下个月的这个产品里面。
我是说开红字发票的时候选择销售退回 ，然后金额写要抵扣掉的金额，这样也不行吗
原因选择销售折让
不能 折扣的不能这么开 看规定
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。