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请问老师，金蝶软件记账，累计折旧在系统里计提到5月份，我现在想把数据改到1月份，我把1到5月份计提的都删掉了，可是再计提的时候，1到4月份的计提不了了，直接到5月份了，怎么办
2024-06-04 09:06
2024-06-04 09:10
你好，同学，试一下固定资产模块和总账模块同时反结账。
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老师，我在21年的5月份以为提折旧提多了，所以就把多余折旧冲掉了，所以本年累计折旧就是负数，但是现在看了一下没计提多，还没冲完呢，但是我去年五月份至今再也没做过累计折旧的凭证了，想问下老师该怎么办
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请问老师：今年5月份来了一张今年1月至5月的房租发票，但是1月到4月也要把这部分房屋提前写分录，计入当月损益，请问1到4月的分录怎么写？5月到了发票，怎么入账？
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老师，请问一下我1-9月计提房租了。发票9月回来对方开给我们在认证系统看到，但是我没有冲，10月收到补做在10月。冲销1-9月计提的租金 根据发票做账后，10月份不用计提了吧！
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老师我们1到5月份没有计提工资和发放工资，现在6月要计提和发放工资，但是我们没有现金，要把账平了，可以下发料，也可以向法人借款，借五万左右，在支付1到5月份的工资把账平了可以吗？
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总账有反结账，固定资产模块没有反结账
找到了，老师，谢谢
你好，同学，不客气的。