老师，我新接收的账，现在留抵税额比账上多110.2元，我怎么填调，往前翻了一下之前会计做的账，越翻越迷糊，想调一下
建议还是将情况核实清楚，为什么不一致 如果实在找不到原因，可以调整以前年度损益，计入未分配利润中
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老师，2021年购入库存商品时，之前的会计直接用现金支付了，但实际上付款挂的应付账款，现在应付账款一直挂着账我想调一下，应该怎么调合适呢？
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老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢
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老师，请问一下之前的兼职会计把账做的很乱，现在公司想把账做成一套账，尽量规范。我现在发现很多账上和实际都对应不了，具体原因时间太久，之前的银行账都对应不了，所以不好查账，我现在直接按营业外收支来调账，可以吗？明年汇算清缴的时候会纳税调整吗
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老师，我新接收的账，现在留抵税额比账上多110.2元，我怎么填调，往前翻了一下之前会计做的账，越翻越迷糊，想调一下
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是真早不出来原因了，她月底也不把销项和进项通过未交增值税科目过渡，然后有销售退回的也不做账，
好在金额不算很大，但是到底是税务申报是对的还是账面是对的呢？这个是不是也不清楚？这样很难做调整处理
税务申报的留抵税额比账面多110.2元
我知道，但是哪个数据是正确的呢？
税务申报的应该是正确的吧，都是带出来的数据吗不是。
不一定啊，很多数据是自己根据账面填写申报的。 你这样的，建议和领导协商下，到底是按照税务申报来，还是按照账面来 如果按照税务申报来的话，就需要增加账面的留抵税额，可以冲减当期费用或者冲减营业外支出 如果按照账面数据来， 就在下次申报时，调减这部分金额
那我冲减营业外支出吧，谢谢老师
不客气，祝你平安喜乐！心想事成！