建议还是将情况核实清楚,为什么不一致 如果实在找不到原因,可以调整以前年度损益,计入未分配利润中
老师,2021年购入库存商品时,之前的会计直接用现金支付了,但实际上付款挂的应付账款,现在应付账款一直挂着账我想调一下,应该怎么调合适呢?
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师,请问一下之前的兼职会计把账做的很乱,现在公司想把账做成一套账,尽量规范。我现在发现很多账上和实际都对应不了,具体原因时间太久,之前的银行账都对应不了,所以不好查账,我现在直接按营业外收支来调账,可以吗?明年汇算清缴的时候会纳税调整吗
老师,我新接收的账,现在留抵税额比账上多110.2元,我怎么填调,往前翻了一下之前会计做的账,越翻越迷糊,想调一下
老师,我们公司有从养殖场购进鸡蛋,对方有给我们开免税进项票,但我们公司一直都没给下家开销售发票,这个怎么处理
老师,企业和牧场方签订一份牛粪干化垫料的销售合同,合同规定,牛粪由牧场提供,机器设备我们提供5年后设备归牧场所有。人员在牧场通过设备牛粪加工成干化垫料,我企业给牧场开发票大类是饲料*干化垫料。13的专票,老师,我想知道这个怎么做账,设备一套40多万,该怎么进行账务处理
发放股票股利为什么股东持股比例不变
老师你好,我们公司以前做了实缴2万,现在变更了股权,是以0元转让的,我是不是可以是亏损了,我现在被投资企业未分配利润确实是负
企业要注销了,工会经费还有余额怎么处理
分期付款未达到总额的多少,出卖人可以解除合同
股权变更资料提交后,受让人也确定后,等税务局审核,看结果是不是在变更转让人提交后那里看,如果税务审核后再交个税吗?印花税又在那里交
老师好,目前社会上好找工作吗?现在适合离职吗?
25年一季度 二季度有几笔收入用的是现金,现在想调整成应收 然后以后进对公账户 ,改申请表可行不 ?
营业税时期,以不动产抵偿债务,投资入股是否征收营业税
是真早不出来原因了,她月底也不把销项和进项通过未交增值税科目过渡,然后有销售退回的也不做账,
好在金额不算很大,但是到底是税务申报是对的还是账面是对的呢?这个是不是也不清楚?这样很难做调整处理
税务申报的留抵税额比账面多110.2元
我知道,但是哪个数据是正确的呢?
税务申报的应该是正确的吧,都是带出来的数据吗不是。
不一定啊,很多数据是自己根据账面填写申报的。 你这样的,建议和领导协商下,到底是按照税务申报来,还是按照账面来 如果按照税务申报来的话,就需要增加账面的留抵税额,可以冲减当期费用或者冲减营业外支出 如果按照账面数据来, 就在下次申报时,调减这部分金额
那我冲减营业外支出吧,谢谢老师
不客气,祝你平安喜乐!心想事成!