老师，你好！现在有个问题需要帮助。去年供应商发票开来我们支付货款，发票已入账。关键中间有个第三方司机已经先支付这笔货款了，供应商不肯退给第三方，说是把这笔货款退还我们，让我们再和第三方处理！这样操作能行吗？
1.合同和协议：首先，需要查看与供应商和第三方司机之间的合同或协议，看是否有关于货款支付和退款的明确规定。如果合同或协议中有明确的条款，那么应该按照这些条款来处理。 2.发票入账：发票已经入账，意味着公司财务上已经将这笔款项作为应付款项记录在账。如果供应商同意将货款退还给你们公司，那么从财务角度上，你们公司需要确保这笔退款能够正确入账，并相应地调整之前的应付款项记录。 3.与第三方司机的关系：如果第三方司机已经支付了货款，但他没有得到相应的货物或退款，那么你们公司可能需要与他协商解决方案。这可能包括你们公司先向第三方司机支付这笔款项，然后再从供应商那里收回。或者，你们公司可以与供应商协商，由供应商直接向第三方司机退款。 4.供应商的态度：供应商的态度是关键。如果他们同意将货款退还给你们公司，那么你们公司需要确保有一个明确的退款计划和时间表。如果供应商不愿意直接与第三方司机沟通或退款，你们公司可能需要采取一些法律手段来保护自己的权益，例如通过律师发送正式函件或采取法律诉讼。 5.风险管理：在处理此类问题时，风险管理非常重要。你们公司需要确保在整个过程中遵守所有相关的法律法规和会计准则。同时，也需要评估与供应商和第三方司机之间的关系，以避免未来出现类似的问题。
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老师好，现在我们要从一般户支付一笔供应商货款出去，但外账之前一直没有入这个一般户的账，那如果我们从一般户付款出去了，对方也开票给我们了，外账不入一般户的账务，那基本户又没有开票金额的这笔流水，这样操作会有问题吗？
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老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
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老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
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请教，我们欠A公司货款4200元此笔供应商已开票，A公司收了我们的客户B公司5000定金，现在A公司意思是5000定金不退我们客户B公司了，我们欠A公司4200也不用付了，说签个三方协议，这笔账就一笔勾销了，这样操作合理么，并且还有800的差头没有发票。谢谢
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请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？
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现在的意思就说供应商决定把钱按发票金额退还给我们，让我们再去支付给第三方，他们不可直接退给第三方。那我们收到钱后可以支付给第三方吗？
同学你好 这个可以的
那发票不需要作废吧，供应商原路退给我们，我们就好直接打给司机，不需要司机出个协议吗
这个不需要的 可以签委托协议
是我们公司签份委托协议，委托第三方司机支付货款吗
对的 是这个意思的
好的，那对方退回货款，我们把货款支付给第三方，凭证怎么做呢
借费用负数 借银行 借费用科目 贷银行存款
我们会计说公司作为代收退款代付给司机，不用做账的吗
同学你好 只要不经过你们账户了你们可以不做
那供应商肯定原路退回账户，当时我是借:工程施工，应交税费 贷:银行存款
同学你好 那你肯定要做账的
收到退款:银行存款，贷方是啥，支付给司机，借方又是啥呢
原分录负数红冲 然后再做借工程施工贷其他应付款
好的，谢谢老师
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