是什么原因对方不提供发票呢?如果说是正常的买卖,提供货物之类的,那么这个时候对方是有义务提供发票的,如果说不提供发票,你可以去税务机关举报他。还有一种情况就是正常做账,做你的成本费用,但是这个所得税纳税调整不能税前扣除。
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
老师,你好,请问下,我企业有两种情况,1、我们付款给供应商了,但是供应商倒闭了,没有给我们开发票,这笔费用怎么做?怎么销账。2、我企业给其他公司付款了,但是当时业务员说先不开后面开发票,后期该公司一直没要发票,时间过得比较久,当时也没有申报收入,我是补做未开票收入还是怎样处理呢?
你好,我想问下,之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商,然后供应商也开票给我们,但是那个销售出去了,但是这个收入不是我们公司的,只是帮别人付款,这种情况下,这个账需要怎么消了
各位老师,大家下午好,老板没从公户提款,也没有从公户付款,而是从自己私户把钱付给了供应商,供应商还开来了发票,这个怎么做账务处理,分录怎么写呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师好,请教下负债类的账务,我们应付账款里把钱从公户里付出去,对方供应商不提供发票,怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的,6万,没有货物也不开发票,老板从公户导了个账,还有两笔有货物,但是没有发票,供应商不提供发票,好像和老板闹翻了,估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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不是正常业务,是老板倒票 给个人打款6万 一直挂账呢 还有就是两个公司分别预付了2万,跟老板好像意见不和,没有开发票 现在官司呢 ,两三年了 怎么处理呢
那你现在正在打官司,这个官司也没有判决,你现在暂不处理,等官司判下来再看结果是什么进行处理。
老师,那个人的这笔呢,老板从公户上给个人转了6万,到账着来,没有发票,钱肯定也是要不来,怎么处理平呢,
营业外支出处理了,你这种
老师,那摘要要怎么写呢,写个什么呢
冲销x款项,这样处理
那这样写。税务查账,我怎么解释呢,没有发票,做了营业外支出,就等于做了费用,是吗,
你这个也不能税前扣除你所得税纳税调整啊,这个也不存在少交税,不存在说什么解释的问题。
就是说,类似于这种调整,是可以做到营业外支出的是吗,那纳税调整有一栏是营业外支出,把数据填上去就可以了,是吗
对了对了,就是这个意思。
税务局不查这个科目吗,他们不会问你转出去的钱为啥对方不提供发票,为啥要做营业外支出呢,我不太懂这些税务要查的账务,都说金税四期5期对这个公司监控很严格的
税务局查是因为你那个税有问题,你这里并没有因为这个营业外支出而导致你少交税,这个不是你被查的直接问题。
好的,我明白了,牵扯說的问题,税务局会查,如果不牵扯税的账务,公司内部调整就可以呢,是吧老师
内脏的话,本身就是上不了台面的,根本就是不能让外面知道的,你随便弄就行了,只要保证它的准确性。
是做的外账,老师。这笔如果做营业外支出是做的外账。我意思就是这笔做营业外支出的话 税务局也不会去查这笔账务
内帐我知道 怎么做都可以 只要表达清楚这笔业务就可以 但是外账 最起码的做的差不多
你这个营业外支出,你最后纳税调整的也没有少交税,这个不是被查的原因。
好的 ,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。