老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢

收到货物的这笔挂到在建工程里 借：在建工程 贷：银行存款

收到货物的这笔挂到在建工程里 收到货物之后 借：在建工程 贷：应付账款

应付账款多付的这一部分，提供不了发票

 你好；  那你应付账款挂的金额是     真实的还是多付款的金额； 比如你应付 10万； 你挂了在建工程和应付账款11万；  你要红冲1万才对的  

不是这样，款项要不回来了，余额在借方，也要不来发票

 你好；     那你就 正常做账； 汇算调整处理即可 ；       

好的，老师，明天我具体看下账，现在没在单位，我都忘记了是什么情况