老师，想问下我们酒店有总部，现在线下和线上美团 携程的收入都是付款到总部对公户，我们对公户只有支出，收到的只有加盟费，我们酒店怎么做账啊?
那这个线上和线上是以谁设置的？有你们单位的收入吗？
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就是我们是药店连锁有限公司，下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人，现在有10家给它分出来，作为小规模纳税人，现在就是账务处理这方面，这10家店在总部以部门核算，每月上交营业款，减去他们店里应该承担的费用，税费，剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里，销售收入等全部都做到各自店里，他们付给总部加盟费。现在这家店去税务，银行，全部弄好了，作为小规模纳税人了，那它在总部的账怎么处理？是得新建账套吧，那它原来的库存商品，房租，应收账款，医保欠款，怎么办？它店还是那家店，业务库存都不变，它只是改变核算方式
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老师，就是我们是药店连锁有限公司，下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人，现在有10家给它分出来，作为小规模纳税人，现在就是账务处理这方面，这10家店在总部以部门核算，每月上交营业款，减去他们店里应该承担的费用，税费，剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里，销售收入等全部都做到各自店里，他们付给总部加盟费。现在这家店去税务，银行，全部弄好了，作为小规模纳税人了，那它在总部的账怎么处理？是得新建账套吧，那它原来的库存商品，房租，应收账款，医保欠款，怎么办？它店还是那家店，业务库存都不变，它只是改变核算方式
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我们公司帮总公司付了30万的差旅费，有些是我们先对公转携程预存款，然后进行买票，一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司，之前月份我均已我们公司差旅费入账，现总公司让我不要做我们公司的费用，记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗？那我分录怎么写？还需要什么协议吗？
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老师，我们是做餐饮的 ，旗下很多加盟店，现在想统一充值会员卡，这个金额由我们总部来收取，是顾客直接充值 ，到时候再去全国各门店消费，我们在把钱划单相关门店上，相当于我们总部是代收代付这个充值费，现在有个问题 我们总部代收代付怎么做账，是否需要发票，如果消费者要发票是谁开
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老师，我们有零售业务，都是店员出款然后汇总把钱转到公户。这种我怎么记账，发票怎么开具，收的款和开具的发票只有最后总数能对上可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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收款户都是总部的对公户，我们收入只有些加盟费
但是我们酒店还给客户开的发票
你好，那你们单位有没有住宿消费的？如果有的话，你需要做收入，出一个委托书，委托对方收款。如果没有的话，借银行还款，贷预收账款，按月借预收账款，贷主营业务收入，应交税费。 借主营业务成本、贷劳务成本。
都是付款到总部了
借其他应收款、总部 贷主营业务收入、住宿收入、 应交税费、应交增值税、 借主营业务成本、贷劳务成本等。需要出一个委托书的。
那加盟费怎么做账呢
借银行，贷预收账款，按月借预收账款，贷主营业务收入，应交税费。
按月借预收账款什么意思
你加盟费不是按月分摊吗 金额不大吗
哦哦，需要摊销几个月
你看下有没有受益期，金额一般能有多少 就像三四万的，你可以分摊一年。
收到了20万
有使用时间限制吗？如果没有的话，最低3年。